2016版质量理体系内审检查表.docxVIP

内审检查表编号：受审核部门行政管理部内审员日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1 理解组是否确定了外部和内部因素，并织及其环进行了收集、分析和应用：如政境策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。4.2 理解是否有针对性地识别了政府、股相关方的东、客户、供方和员工等相关方需求和期的需求和期望并加以分析？确认望相应的输出。4.3 确定是否确定了质量管理体系的范围质量管理并形成文件化信息？(注：一般公体系的范司均会保留质量手册)围确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？4.4 质本公司过程管理的要求是否形成量管理体了文件并批准实施？(注：一般公系及其过司均会保留质量手册)程5.1.1 总则是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？5.1.2最高管理者是否对以顾客为关注以顾客为焦点做出了承诺？关注焦点5.2.1 制是否由最高管理者制定了质量方定质量方针并发布？（手册或单独发行）针5.2.2 沟质量方针是否形成了文件化信通质量方息？针以何种方式进行沟通使全员理解并应用？是否有提供给相关方（适宜时）？受审核部门行政管理部内审员日期标准条款审核内容与方法审核记录结论5.3 组织是否制定了组织结构图？的岗位、职各岗位是否规定了职责权限？责和权限职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？6.1 应对是否形成风险识别与控制文件