关于2008年销售计划和完成利润的实施方案.doc

关于2008年销售计划和完成利润指标的实施方案 收购、运输、育肥、销售活羊项目经几年的调查研究、试验、 试运行，掌握了大量的数据和高超的育肥技术。对货源地活羊的分布情况、活羊的标准、特点、品种、数量、不同季节价格更加清楚，尤其育肥技术在本项目运作中提高利润指标，占领市场上规模起到了决定性的作用，销售市场的各种条件已基本完善，收购人员的收购方法和技术人员的技术水平均有了突破性的提高和完备，我部已成为遵义销售唯独一家基本长年不断货的活羊供应大户。 为占领市场尽快形成规模，大幅度提高利润指标打下了牢固的基础，已完全具备了快速发展的各种条件，只要引进资金到位，完成2008年的销售计划和利润指标就有了把握。 2008年至2009年春节前的收购、销售、育肥的具体计划安排和利润指标的完成及有关数据如下： 2008年春节后至3月底系货源市场的高价期，利润指标较低，但又不能断货，计划收购部份育肥羊，争取供应700只左右，利润指标完成10万元左右。 4月初至5月15日到牧区收购膘形差、个头大的羊运到遵义育肥，计划每批收购2000只羊。 收购2000只羊育肥的各项支出如下：2000只×550元=收购货款1100000元，八车运费88000元，八车检疫费4000元，收购环节的各种支出15000元，饲料费每只羊每天2.5斤草，1斤精饲料计3.3元，3.3元×45天计150元，150元×2000只=300000元，工时费、水电费、添加剂、消毒药计122500元，每批2000只育肥羊总支出1689500元。 第一批2000只育肥羊的货款收入：每只羊按遵义的计算办法出90斤肉，90斤×15元=1350元+羊皮收入55元计每只羊货款收入1405元，2000只×1405=2810000元/每批货款收入。 第二批5月16日至6月底2000只，第三批7月1日至8月15日2000只，第四批8月16日至9月底2000只，每批育肥2000只×3批=6000只，每批利润2810000元×3批计8430000元。 第四批收购育肥2000只羊的同时在牧区收购七、八程膘的羊4000只直接销售，4000×245.59元=982360元利润。 10月份收销7900只活羊，每只羊利润245.59元计利润1940161元。 11月份收销7900只活羊，每只羊利润245.59元计利润1940161元。 12月份收销15800只活羊每只利润245.59元计利润3880322元。 元月份收销15800只活羊每只利润245.59元计利润3880322元。 共计收销活羊60100只÷252只=238车，利润指。 按75%计算×0.75=年利人民币。 为保证该计划指标的实施，除了引进资金外，收购、育肥、销售等环节必须按岗位责任制和各项规章制度的规定和要求，尽职尽责，认真落实，各环节工作必须到位，只要各级管理人员和全体员工同心同德，认真做好本职工作，完成今年的各项指标就有了把握。 海西明阳生态养殖有限公司筹建处遵义育肥销售部 2008年元月13日