实验室内部审核整改报告与实验室管理制度合集.docVIP

实验室内部审核整改报告与实验室管理制度合集 实验室内部审核整改报告 实验室内部审核整改报告 根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。 （一）问题表述1．有部分员工对质量体系文件缺乏理解；2．实验室对服务商未进行资质评价；3．检测标准未查新；4．实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认；5．实验室未制定仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （二）整改措施针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下： 1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。 2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。 3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。 4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。 5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （三）整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。 1．质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。 2．技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。 3．办公室与标准院联系完成了标准查新。 4．技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。5．技术负责人制定了仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。内部审核提出的问题、整改措施及完成情况 TD width=50 序号 实验室管理制度 实验室管理制度 实验室管理，主要体现在仪器药品入柜时规范建帐册，增加减少有据可查，管理安全可靠，实验教学档案健全。关键是要规范，严谨，实用，安全。 一、物品建账。全县统一制作的仪器药品账单有验收单，明细帐，总帐，档案卡，柜目标签，代理卡，损失报告单共7种。验收单在仪器信柜关填写，今年的验收单可用统一下发的验收单装档即可。其他6种要及时建帐，除柜目标签贴到仪器柜上外，其他的分类买封面和封底装订，存入在仪器保管室。 1.明细账。以学科教学仪器配备目录的先后顺序建明细帐，一般一页一物品，有关项目如实填写。子目为仪器配备目录中的类别。如初中物理仪器中，放大镜（代码J02610）子目为“一般”，温度计（代码J01303）子目为“测量（温度）”杠杆（代码J04019）子目为“专用仪器（力学）”。页码按先后顺序编排。代码为仪器配备目录中的“分类与代码”，配备目录中无代码的空此项。配备标准用罗马数字填写，乡镇和县直完小填“I类”，村级完小填“II类”，初中、完中、高中相应填“I类”。在配备类别下面的框中填写相应标准的应配数和单位，用于与实验数对比存量是否充足。右上角填写品名，规格和产地。明细帐的增减说明可填：统购、调拨、盘存、盘亏等。明白明细帐的增减关系。 如果某种设备在配备目录中属于必配而实验室实际没有配备该设备，也要填明细帐，只是具体增减记录不填。如果学校原来的仪器在现在的配备目录中找不到，分两种情况入帐，一是其功能与性质可归入现用配备目录某一种设备的，就记入该设备的明细帐和相应的总帐中；二是如果找不到相应归口的，在明细帐和总帐的按现用配备目录编完后新增条目入帐。 2.总帐。根据明细帐的仪器建总账。总帐的序号应与明细帐的页码相对应，中间不跳行，不空行。比如明细帐共建有180页，总帐就有180条记录，序号就编到180；总账序号为100的仪器对应明细帐第100页的仪器。页码必填，单位不填。总账可用电子表格制作打印。 3.档案卡。小学单价50元以上、中学单价100元以上的仪器要编号，建档案卡。只对用于教学的仪器编号建卡，备用的不编号建卡，比如实验室有30台显微镜，开展分组实验只需25台，就建25张档案卡，余下的5台不建档案卡。档案卡信息必须与明细账和总帐的信息一致，档案卡主要记录仪器维护维修情况。 4.柜目标签。根据仪器设备实际入柜情况制作柜目标签，张贴到实验柜左上角。柜目标签如果手工填写，除药品可用铅笔填写外，其他都用黑色笔填写。标签也可打印。打印的标签可在数量栏多制作两栏空格(见下图)。只填数量不填单