2009年业务计划分析(营销公司2008年9月23日).pptVIP

_____________ 2009年度业务计划分析模板 二○○八年九月 编制要求： 目 录 ——市场需求变化趋势及市场潜力分析（图示2005年—2008年行业销量，描述其发展变化、特点和未来需求等） ——分产品按区域描述2009年主要增长点、增量 第二部分 销售目标 第四部分 支撑条件和措施 2、市场占有率提升计划 3、产品结构调整重点项目实施计划 4、成本改善计划 2009年度业务计划分析模板 （盖章） 负责人（签字）： 　　　 联系人： 电话： 附件2： 一、根据省市、国机集团和集团公司“十一五”战略规划的总体战略方向及阶段性目标要求，确定集团公司2009年销售收入目标在2008年计划指标的基础上继续增长。 二、2009年销售收入目标要在认真分析行业现状和发展前景的基础上确保一定的增幅，要加大产品结构和市场结构调整力度，大力拓展国外市场空间，做到市场占有率明显提高。 确定产品销售目标时要把产品分为三类。第一类产品指主销产品（包括履带拖拉机、大中小轮式拖拉机、柴油机、压路机、农村用工程机械、推土机），核心指标是市场占有率，要确保继续提高；第二类为突破性产品（收获机械、叉车、汽车、装载机、农机具），核心指标是规模销量，要达到有效突破的销量台阶；第三类为培育产品（挖掘机、140马力以上大轮拖等），核心指标是小批量产销量；出口产品要以销量上台阶为核心指标。 三、2009年利润目标要在分析各产品合理的毛利率水平的基础上确定，做到盈利水平明显提高。 第一部分 行业分析 第二部分 销售目标 第三部分 盈利目标 第四部分 支撑条件和措施 1、宏观经济、产业政策对事业部业务发展的影响 2、产品技术、制造技术的变化趋势、技术标准的变化对行业/产品的影响 第一部分 行业分析 单位：亿元 3、行业预测 ——各产品行业销售总量预测 单位：台 ——行业收入总量预测（按国家统计或行业统计口径） 4、竞争分析 销售填写 注：彪马公司产品定位为工程车辆，该表统计了河南、河北、山东、山西、陕西、湖北彪马主要开拓区域，07年、08年1～8月份各类车型行业销量，自卸车辆比重占60%。彪马公司现产品自卸车辆比重占15%，因此，09年应在自卸工程车领域寻求突破。 河南、河北等主拓展区域工程车行业销量 ①分系列/区段产品的行业销量 高 端 中 端 低 端 主销产品 市场分级 突破产品 产品状态图示 研发产品 销售填写 ②自身产品结构 工程车侧翻 工程车平板（仓栅） 工程车自卸 轻型（480-4108） 中型（4110-6108） 轻型（480-4108） 轻型（480-4108） 中型（4110-6108） 中型（4110-6108） 4102平板 4108平板 485-490平板 4102-4108仓栅 6105（6×2）平板 4102侧翻 简 式 国 际 开 发 的 系 列 产 品 平 台 及 国 三 系 列 产 品 平 台 4110侧翻 4108侧翻 4110（160马力）侧翻 6105（7.5米）侧翻 公司现有配装1030、1040、1062、1063驾驶室的产品均为低端、无市场竞争力产品，驾驶室换型迫在眉睫 4102工程顶自卸 490工程顶自卸 4108工程顶自卸 4110工程顶自卸 6105-6108自卸车 4110平板 ——2007年/2008年1-8月各产品区域市场分析及自身09预测 单位：台、套、件、吨；% （2）各产品区域市场分析（彪马公司产品平台为工程车辆，表中对表数据均为工程车辆数据） 销售填写 单位：台、套、件、吨；% 销售填写 续上页 单位：台、套、件、吨；% 销售填写 续上页 2、09年预计国家宏观经济增长率放缓6%，基础建设和城市建设总量萎缩，预计行业增长率为12%(08年预计13%)；参考2001年农用车向低速汽车转换总量萎缩30%，汽车产品国二向国三和低速汽车产品国一向国二转换预计行业下滑15%；综合以上因素及农民收入、农村物流持续增长，预计09年工程车行业产销量总体下滑3—5%；其中自卸下滑8%、平板与侧翻产品基本持平。 1、该表仅对河南、河北、山东、山西、湖北、陕西市场主要区域进行统计，不包含其它区域数据。 备注： 5、2009年各产品销售预测 单位：台、套、件、吨 ；万元；％ 注：该表统计了河南、河北、山东、山西、湖北、陕西市场主要区域。 销售填写 ——各产品销量排名 单位：台、套、件、吨 销售填写 推广轻型工程车和轻量化的平板、仓栅产品，进一步开发网络渠道。