2016上半年经济活动分析.docVIP

塑料车间二零一六年 前半年经济活动分析暨工作总结 附2016年前半年材料使用与2015年前半年材料使用对照表：： 材料名称 15年使用 所占百分比 16年使用 所占百分比 线性 7042 565.55 68.55 138.835 65.3 2480 高密 5000s 121.965 14.78 高密PE05 74.905 9.08 1.49 0.7 高密049中沙 消泡剂 0.364 0.17 外购母粒 46.1055 5.59 10.3538 4.87 高密6098 10 1.21 27.92 13.13 线性护套料 6.45 0.78 33.65 15.83 垫层料 茂金属2010 阻燃内垫 PE09 防腐料 皮子料（护、阻） 落地、机头料 抗氧剂1010 相容剂 官能团 EVA 硅烷 氢氧化铝 分散剂 线型3518 2726母料 线型7042 合 计 824.9755 100 212.6128 100 一、产量完成情况 1、线性护套料、管道防腐料：2016年前半年共生产线护212.6441吨，与去年同期（825.45）相比减少612.8059吨，降低了288.18%.完成2016年指标额（1000吨）的21.26%。 2、低烟无卤阻燃料：2016年前半年未生产阻燃料。 3、破碎料、切粒料：2016年前半年破碎料，皮子料生产添加2吨。 二、原材料使用情况 见附表 三、库存情况 2015年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：4.02吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：2.215吨；PN049:0吨；2480:0吨；PE05：7.035吨；115G母粒：0吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料：2.3925吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂：0.035吨；官能团：0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷：0.022吨；氢氧化铝：0.85吨；分散剂：0.0492吨；线性3518：0吨;2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）:0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨；原材料共库存16.9541吨。成品线护库存0吨。 2016年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：0.575吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：0吨；2480:0吨；PE05：7.41吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料：0.375吨；消泡剂：0.036吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂：0.035吨；官能团：0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷：0.022吨；氢氧化铝：0.85吨；分散剂：0.0492吨；线性3518：0吨;2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）:0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨；原材料共库存10.7976吨。成品线护库存0.9吨。 四、水、电、蒸汽使用情况 2015年1—6月电量总计344212度，平均每吨料用电417度。 2016年1—6月电量总计88374度，平均每吨料用电416度。 2015年前半年共用水238吨；平均每吨料用水0.288吨。 2016年前半年共用水26吨；平均每吨料用水0.122吨。 　五、设备维修费用情况 　2016年前半年，维修费用共计3225元，低与去年同期6611.2元。 　 六、各种费用收支情况 1、基础工资：2015年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为86123.31元；2016年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为83388.4元；2、提成收支：2015年1—6月份车间提成收入共242177.73元；2016年1—6月份车间提成收入共62330元。 七、各种指标综合分析： 1、百元收入动力费：车间1—6月动力费为59329.92元，其百元收入动力费值为3.11，而公司所给标准值为2.68，动力费高于公司所给的标准。 2、百元收入材料费：车间1—6月材料费为1747994.54元，其百元收入材料费实际值91.59，而公司所给标准值为89.80，主要原因是（1）生产任务严重不足，（2）1至6月降成本原材料PE05的用量的大幅降低及添加33.65吨护套料（按成品价格核算），使成本有所上升，故上半年未完成此项指标。 3、一次交验合格率：众所周知的原因，塑料车间的一次交验合格率基本为100%。今年车间生产基本正常，没有不合格品的出现