潜在危害风险管理评估程序.doc

深圳市xxx有限公司 编 号 版 本 A/1 页 码 共5页 编 写 审 批 生效日期 2011.09.21 潜在危害风险管理评估 1.目的： 通过风险评估，降低风险率发生，提高品质及环保意识要求，确保从供方到目的地的产品顺利进行,特制定此程序。风险严重度评价准则风险发生频度评价准则风险探测度评价准则风险顺序数计算方法 .1 风险顺序数(RPN)=风严重度(S),频度(O)和探测度(D)的乘积。 .2当S≥7且RPN≥60时，视为紧急状态，必须采取改进措施。 .3当S＜7且RPN≥100时，视为紧急状态，必须采取改进措施。4.0评估作业程序 4．1供方评估 4．1．1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估，特别是新开发供方要加大力度评估 4．1．2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和SGS证明。 4．1．3须同供应商签订《不使用环境物质证明书》，如材料或治工具出现环境质量问题，供应商需负全部责任。 4．2工程评估 4．2．1样品过程的评估。 4．2．2环保资料输出、输入进行严格管理。 4．2．3针对环保特殊性进行评估。 4．2．4环保物料有效的验证书确认。 4．3物控评估 4．3．1环保物料的输入、输出重点管理。 4．3．2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。 4．3．3环保产品输送过程有效监管。 4．3．3评估所有高风险的物料。 4．4生产评估 4．4．1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。 4．4．2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。 4．4．3生产过程的突发事件应急措施。 4．5品质评估 4．5．1所有环保物料验收过程管理。 4．5．2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。 4．5．3已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于管理。 4．6小组评估 4．6．1风险评估小组 4．6．2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。 4．6．3特别是高风险评估方案归档，并加于持续改善和严格监管。 4．6．4所有设备、夹具、评估。 4．6．5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。 4．6．6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。 4．6．7对于高风险，在评估表格要用不同字体或颜色区别。 评估内容 风险评价 风险顺序数（RPN） 频度（O） 危害严重度（S） 风险探测性（D） 来料　　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 电子电气产品中限用的六种物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）超标 物理性 金属等异物 　 注塑　　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 塑胶件中含有的增塑剂（邻苯二甲酸二丁脂）超标 　 　 　 物理性 金属等异物 　 　 　 　 喷印　　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 油墨中含有的塑胶着色剂（重铬酸钠二水合物）超标 物理性 金属等异物 　 　 　 　 制线 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 塑胶件中含有的增塑剂（邻苯二甲酸二丁脂）超标 焊锡中的铅含量超标 物理性 金属等异物 　 　 　 　 　 喇叭制作 组装焊接　 　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 焊锡中的铅含量超标 　 　 物理性 烙铁头残留的铅含量超标 　 　 　 胶件粘合 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 胶水中的增塑剂（邻苯二甲酸丁苄脂）含量超标 物理性 金属等异物 　 听音检验 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标 　 　 　 　 物理性 金属等异物 　 　 　 　 外观检验　　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标 物理性 金属等异物 　 成品包装　　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标 　 　 　 　 物理性 刀片掉入包装箱内，造成割伤 　 成品检验　　　 生物性 蚂蚁等生物虫体 　 　 　 　 化学性 包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质（邻苯二甲酸二丁脂）含量超标 　 　 　 　 物理性 金属等异物 　 　 　 　 成品装箱　　 生物性