供应商管理制度-南阳金冠电气.DOCVIP

供应商管理制度 1、目的作用 加强对供应商的管理，有利于稳定供应商与公司之间建立长期互惠互利的供求关系，将使公司物资供应的工作更加完善有序，确保物流的畅通、价格的合理、质量的稳定。 2、管理职责 供应商的管理工作由采购部及供应商管理小组负责，生产、技术、财务、质检等部门给予协助配合。供应商的选择，由分管副总、技术总监审定签批。 3、管理政策与措施 3.1 公司经营中属于长线需求、量大且稳定的物资，一律向经过认证合格的供应商进行采购(不包括临时性、零星采购)。特殊情况下向非定点供应商采购，B、C类物资应向分管副总和相关技术负责人签订审批。A类物资应向分管副总和技术总监签订审批 3.2 经公司评定核准的供应商根据考核结果划分为不同等级，实施不同的管理。 3.3 对选定的供应商，公司应与其签订年度框架合作协议，规定出具体的责任、权利、义务和双方互惠条件。公司对供应产品零部件、配套件的供应商可颁发生产配套许可证。 3.4 公司每年对供应商予以重新评估，不合格的解除长期供应合作协议，从候选供应商中再行补充。 3.5 对最高信用等级的供应商，公司可提供物料免检、增加份额、优先支付货款等优惠待遇。 3.6 公司对特别重要的物资,如瓷套等，可定期派遣专职人员对其供应物资进行质量检测或现场检查。 3.7 必要时，公司采购、技术、质检等部门可对供应商进行业务指导、培训或交流，但应注意公司产品的核心或关键技术不扩散、不泄密。 3.8 公司应特别注意防止对个别供应商大户的过分依赖，要重视集中采购的风险防范，要有供应商后备队伍的考虑。 4、新供方的资格确定与管理办法 4.1资格确认的目的 对进入南阳金冠电气有限公司合格供应商名录的新选供应商资格进行确定。 4.2组织 4.2.1采购部负责供应商资质认证的组织、协调，具体由供应商管理员和采购员实施。 4.2.2供应商管理小组作为认证资格确认的权力部门，由采购主管、相关专业技术负责人、质检主管组成。 4.3 资格确认流程 4.3.1详见《供应商进入及淘汰机制》 4.3.2采购部同入选供应商签订供货协议、质量保证协议及供应商合作评价实施细则。 4.3.3《合格供方名册》为采购、检验及验收入库的必要依据。 5、供应商的评定管理 5.1供应商评审的目的 对纳入合格供应商名录的所有供应商绩效进行评估，以便于供应商档案的建立和完善，加强供应商的监督和管理。 5.2评审的组织 采购部负责组织对合格供应商供货业绩进行评审，技术、质检部门负责对供应商供货质量及技术实力进行评审，生产部门对供应商供货使用进行评价。 5.3供应商的评定流程 5.3.1供应商管理员每月组织对各供应商供货质量、交货期、价格、商务等表现进行打分，编制打分表 。排名最后五名（按物资类别）由采购部分别发放《纠正预防通知单》，要求改进。因质量纳入索赔的供应商，由质检部提出；因供货不及时纳入索赔的供应商，由采购部提出，按照供应商合作评价实施细则及质量保证协议规范，供应商管理员下达《供应商考核通知单》。 5.3.2每季度汇总打分情况，对供应商进行分级，确定优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商，反馈至各供应商。其中待改进供应商须提交改进措施和时间表，不合格供应商暂停供货，并下达《暂停供货通知单》。 5.3.3每年12月份对合格供应商进行重新审定，提交新的合格供应商名录，报主管领导审批使用。 5.4评审适用 5.4.1作为当月付款和份额调整的依据。 5.4.2作为调整合格供应商名录的依据 5.4.3评选优秀供应商的依据 6、供应商的业务管理规定 6.1 采购计划的管理 采购部根据公司月生产计划数量结合当期库存量情况，在月底将下个月的需求计划以采购订单的形式通知供应商并具体提出分批到货的时间、间隔期及每次的批量。公司应控制物资的库存量，但对配套资源紧俏、制造和采购难度大、送检合格率低、检验周期长的供货批量应适当放宽。 6.2 供货质量的管理 6.2.1 采购部门应及时将采购物资(产品)的技术文件、图纸资料提交给供应商，并保留发放或签收记录。所有资料均应盖章以示有效性，并以此作为质量检验依据。提供的资料应与质检、技术部门资料保持一致。如有变动应及时更换。 6.2.2 供方按照计划需求量供货到公司后，先由采购部按计划核准并在ERP平台办理送检到货通知手续，仓库保管对到货物资进行核实，并将货物摆放在待检区，质检部派员检验合格后方能正式入库，并在ERP平台上对合格物资进行确认。仓库保管根据报检合格单办理入库 6.2.3 如果供货出现短交，影响公司需求计划时，采购部按照考核标准对其进行考核。 6.2.4 对需要在供方处验证的采购产品，公司派出质量验收代表(由质检部门派出)，验证的安排和放行的方式由质检部门做出具体规定并负责组织进行。 6.3对供应商供货能力与信用