Z08过程和产品的监视和测量控制程序-过程和产品的监视和测量控制程序.docVIP

目的 建立和保持过程和产品的监视和测量控制程序，并利用适当的数据分析方法，对送变电工程施工生产过程质量和工程产品质量进行检查和分析，以确保过程质量和工程质量满足相应的规程、规范的要求，并确保让顾客满意。 适用范围 本程序适用送变电工程施工生产过程的检查、进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，记录和保存检验和试验记录，并利用数据分析方法进行分析，对质量状况作出判断。 职责 3.1物资供应部负责组织原材料和机具设备的进货检验和试验。 3.2工程技术管理部负责送变电工程质量专检，并对分公司、项目部的施工生产过程及质量复检进行监督检查。 3.3分公司或项目部负责送变电工程的施工生产过程检查和质量复检，并对施工队的质量自检进行监督。 3.4施工队负责本施工段的施工生产过程检查和质量自检。 3.5工程技术部负责组织送变电工程竣工移交工作，并办理竣工签证手续。 3.4各单位/部门、项目部要采用适当的数据分析方法，对工程各阶段的质量状况作出正确的判断。 工作程序 施工生产过程的检查 施工队技术员负责检查设计图纸、设计变更通知单、规程规范、作业指导书、质量保证措施等技术文件的执行情况，并填写相应的原始施工记录。 分公司或项目部技术部门不定期的对各施工队施工生产过程中对设计图纸、设计变更通知单、规程规范、作业指导书的执行情况进行抽查，对于存在的问题应填写施工（生产）质量问题通知单，由责任方进行原因分析、制定纠正措施进行整改。 公司工程技术部对分公司和项目部的施工生产过程中对设计图纸、设计变更通知单、规程规范、作业指导书的执行情况进行不定期的抽查，对于存在的问题应填写施工（生产）质量问题通知单，由责任方进行原因分析、制定纠正措施进行整改。 进货检验和试验 4.2.1 对于导线、铁塔等装置性材料由物资供应部负责组织进货检验和试验。 a) 对于发运到公司材料库的装置性材料，物资供应部必须索要和收集出厂合格证、材质证明和有关的检试验报告，并依据相应的质量标准进行检验和试验，填写“物资到货检验记录”；经检验和试验合格后，转运至各工程。对于不合格的材料执行GSZL.02-09《不合格品(项)的控制程序》； b) 对于直接发运到项目部的装置性材料由物资部组织进行进货检验和试验，但由于路途远等原因物资供应部可以委托项目部进行进货检验和试验，填写“物资到货检验记录”,并将检验和试验结果报物资供应部。 4.2.2 对于砂、石、水泥等地方性材料由项目部负责采样，并按照规范规定送有资质的鉴定部门进行检验和试验。 4.2.3 对于新采购机具设备由物资供应部组织进行检验和试验。 4.3 过程检验和试验 4.3.1工程技术部每年年初制定公司年度质量专检计划； 4.3.2项目部负责制定本工程质量复检计划。 4.3.3 施工过程中执行“三检制”制度： 4.3.3.1 隐蔽工程在隐蔽前,必须由技术员、质检员会同顾客方代表、监理人员共同对隐蔽工程进行检查验收，及时办理签证手续。 4.3.3.2 当分部工程完成后，施工队及时对本施工段进行质量自检，将检查结果及时填入质量验评表，按照评级标准进行评定。自检率为100%，自检结束后报项目部进行复查。 4.3.3.3 项目部得到施工队的自检记录后，成立复检组对施工队进行质量复检，复检率为35%，顾客有特殊要求时，按照招标书及投标合同中的复检比例进行复检，复检完成后，向公司工程技术部提交专检申请。 4.3.3.4 工程技术部收到项目部的专检申请后，成立专检组对项目部进行质量专检，专检比例一般为15%，顾客有特殊要求时，按照招标书中的专检比例进行专检，专检完成后，向监理单位提出中间验收申请。但由于路途远等原因工程技术部可以委托项目部进行专检，项目部应将专检记录和专检报告报工程技术部。 4.4 最终检验和试验 4.4.1 对送电线路、变电所土建及电气安装工程在竣工验收前均应由工程技术部进行竣工前检查，竣工前检查应全面的对工程施工资料和现场实物质量进行检查，并出具专检报告。 4.4.2 对于已竣工工程,由工程技术部提交竣工验收申请报告,经公司生产副经理批准后报监理单位和建设单位及设计单位。竣工验收移交依据各专业验收规范及工程合同进行。 4.4.3 工程竣工资料依据公司《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》“九、竣工资料管理制度”进行编制并及时移交，同时工程技术部专责工程师要及时办理工程竣工移交签证手续。 4.5在执行本程序的同时要认真执行《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》和《甘肃送变电工程公司物资管理办法》。 4.6当过程检验和试验、竣工前检查、竣工移交检查中出现的质量缺陷等质量问题时执行GSZL.02-09《不合格品(项)的控制程序》。 4.7 本公司不允许例外放行。 4.8 凡是从事质量检验的人员必须取得工程技术部颁发