横琴新区年预算调整方案.docVIP

附件14： 横琴新区2017年预算调整方案 一、预算调整依据及重点事项 一是根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定。 二是伴随供给侧结构性改革深入推进，机制体制改革深化，稳中向好、并举、趋势促进财政收入增长一定的积极因素但，也存在一些制约收入增长的不利因素，包括新一轮减税降费政策带来的减收效应房地产业税收增幅持续台风的袭击短期内对我区经济的影响，存在较大压力 三是实施更加积极有效的财政政策，推动稳增长、促民生、保重点， 四是面对台风灾害我区造成的影响多渠道积极筹措资金通过动用并增加预备费、设立重建专项等，保障区级各部门灾后复产工作 五是区属各预算单位根据本部门实际支出需求提出的关于支出预算调整的意见。 二、三本预算调整情况 公共预算 1.收入调整 一般公共预算总收入由年初的92亿元调整为133.54亿元，调增41.54亿元，同比增长31.4%（可比口径）。 （1）一般公共预算收入 根据市政府要求以及我区下半年收入形势，一般公共预算收入规模不作调整，仍为49.6亿元，按可比口径同比增长13.0%。在总量不变的前提下，按照各征收部门本年组织收入实际情况，对各部门收入数及各税费收入数进行调整，具体调整情况如下： 国税部门组织收入由年初预算的;企业所得税调减0.65亿元,主要是受企业纳税出现较大且重点纳税户增量有限影响文化事业建设费征收机关地税机关国税机关，国税征收的 地税部门组织收入由年初预算的 ①企业所得税收入调减0.13亿元，受房地产开发企业计税毛利率从%调整至%影响，企业所得税预税款将减收。 主要受重点税源业工资薪金所得增加偶然所得、利息股息红利所得收入及股权激励拉动影响。 ④房产税收入调增0.63亿元，主要是受企业补缴往年的拉动。 主要是税务部门加了土地使用税清理采取各种措施，加大了稽查和。 土地划转拉动，以及部分新区房地产项目土地增值税清算拉动 ⑦契税收入调减本年实际征收情况调减。 因无新增农用地转用，故调减。 ，残疾人就业保障金收入。 年初预算的-7.2%调整为15.9%，其中： 建设专项收入调。 为，调减，主要是减少收费出台，清理规范行政事业性收费影响，国土资源行政事业性收费及水利事业性收费收入减与去年相比，预计分别减少。如社会抚养费、人防办行政事业收费、教育行政事业性收费收入等也全部调减。 为，主要是受历年入库影响有所增加。 （2）上级补助收入调整。 上级补助收入，调整后为，专项转移支付收入中央补助我区的建设用地土地有偿使用费，预拨土地整理项目经费复产（）资金类发展扶持创新驱动外贸类扶持资金专项资金等均为根据市财政局下达通知补助事项。 结余 上年结余由年初预算的调整为，，是结算事项账务调整，相应有所变动。 资金。 调整为3， （5）调入预算稳定调节基金 调入预算稳定调节基金无调整，仍。 调整 一般公共预算总支出由年初的90.54亿元调整为125.07亿元，调增34.53亿元,同比增长27.2%。 （1）一般公共预算支出由年初的88.75亿元调整为122.96亿元,同比增长33.4%（详见附表2）。主要调整情况如下： ①一般公共服务支出由4.54亿元调整为5.44亿元，调增0.9亿元。主要调增项目包括增加中拉博览会经费57亿元，中拉经贸合作专项过渡期口岸经费增增加等调减项目包括商务局的信息化系统运维比年初预算减少对支出用途做了调整，招商专项经费等。 8亿元，调增0.03亿元，主要是根据上级要求增加政府专职消防人员经费，消防人员经费及大队考核奖励等 ③教育支出由1.52亿元调整为3.68亿元，调增2.16亿元。主要是市政府要求，由我区上缴主城区教育扶持资金2增加支出为经费支出 ④科学技术支出由4.63亿元调整为6.15亿元，调增1.52亿元。主要调整项目包括：；增加；上级补助类发展扶持及创新驱动资金能及时取得用地，该项目减少。 0.33亿元，调增0.12亿元，主要增加了中拉国际足球邀请赛和WDC国际标准舞蹈邀请赛活动经费等0.08亿元 ⑥社会保障和就业支出由6.69亿元调整为12.54亿元，调增5.85亿元。其中，增加重大人才配套计划专项资金复产（）资金保障我区公共基础设施等的恢复，加快我区建筑工地尽快生产，激励引导各企业加大人力物力投入，全力推进灾后复产，确保全区经济持续平稳发展 ⑦医疗卫生支出调整为0.21亿元。 ⑧节能环保支出由0.17亿元调整为0.19亿元，调增0.02亿元，其中增加，。 78.68亿元，比年初预算增加29.61亿元。主要调增项目有：科学城项目建设注资26.74亿元；金融产业发展资金建设项目回购资金创文工作经费；。 ，对口精准扶贫资金等。 ??商业服务业等支出调增0.07亿元，主要是增加省、市级