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关于沧州市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告（书面） ——2018年2月8日在沧州市十四届人民代表大会第三次会议上 沧州市财政局局长 杨明义 各位代表： 受市人民政府委托，现将2017年预算执行情况和2018年预算草案报告提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年，在市委正确领导和市人大常委会监督支持下，全市各级各部门认真贯彻习近平总书记系列讲话，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立发展新理念，以供给侧结构性改革为主线，狠抓重点，破解难点，打造亮点，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，优化资金配置，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、较好完成了市十四届人大一次会议确定的目标任务，全市财政运行总体平稳。 （一）全市财政预算执行情况 1、一般公共预算完成情况。据快报统计（下同），2017年全市一般公共预算收入完成240.3亿元（含落实国家降费政策减收0.8亿元），增长9%，剔除营改增新增上划收入可比增长13.9%。其中税收收入完成156.7亿元，增长6.7%；非税收入完成82.8亿元，增长12.7%。 全市一般公共预算支出552.9亿元，完成调整预算的96.2%，增长9.5%。全市民生支出442.7亿元，增长8.9%，占全市一般公共预算支出的80.1%，环保、教育、社会保障等各项民生支出得到较好保障。 2、政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入完成237.2亿元，完成预算的117.4 %，比上年增长124.2%，政府性基金支出完成181亿元，完成调整预算的79.9 %，比上年增长57.6 %。主要是国有土地使用权出让和车辆通行费收支增长。 3、国有资本经营预算完成情况。各县市区无国有资本经营收入项目，未安排国有资本经营支出预算，因此全市国有资本经营预算收支与市本级一致。2017年全市国有资本经营预算收入总计740万元，其中当年收入完成680万元，占预算的101.9%；上年结转60万元。国有资本经营预算总支出740万元，其中当年支出503万元，完成预算的83.8%，主要用于支持市属企业调整优化产业结构和公益设施项目支出，按照预算法要求调入一般公共预算129万元。结余108万元转入下年度使用。 4、社会保险基金预算完成情况。2017，全市社会保险基金收入170.4亿元，占调整预算的100%，比上年增长31.5%；当年实际支出182.3亿元，占调整预算的100%，比上年增长39.8%。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。 5、地方政府债务情况。省财政厅下达我市2017年政府债务限额361.4亿元，2017年底全市政府债务余额318.4亿元，控制在债务限额以内。从债务类型看，一是地方政府债券301亿元，占全市政府债务余额的94%，二是非政府债券形式存量政府债务17.4亿元，占6%，主要是以国债转贷、政府外债、企业债等方式举借的债务。 （二）市本级财政预算执行情况 1、一般公共预算完成情况。市十四届人大一次会议批准的2017年市本级一般公共收入预算为30亿元，完成41.4亿元，完成预算的138.1%，增长20.1%，主要是出让土地收入规模增大，按比例从国有土地出让金收入中计提的教育资金、农田水利建设资金等专项收入形成增收。 市十四届人大第一次会议审议批准的2017年市本级一般公共预算支出100.2亿元，其中本级财力安排82.3亿元，省级提前下达转移支付本级留用（含待分）17.9亿元。预算执行中，由于发行地方政府债券，上年结转列入、上级下达转移支付等原因，报请市人大常委会批准，一般公共预算支出调整为101.7亿元。年终由于上级下达转移支付以及下达县市区转移支付等原因，支出预算调整为90.3亿元，市本级一般公共预算支出完成86.9亿元，完成预算的96.2%。 2、政府性基金预算收支情况。市十四届人大第一次会议审议批准的2017年市本级政府性基金收入预算71.7亿元，实际完成96亿元，完成预算的133.8%，比上年增长307.5%。 市十四届人大第一次会议审议批准的2017年市本级政府性基金支出预算76亿元，执行过程中，市区范围内征地和拆迁补偿成本性支出通过转移支付下达新华、运河两区支付，调减本级支出，新增专项政府债券相应调增城建支出；省下达专项转移支付以及上年结转列入年度预算，调整后市本级基金支出预算为85.4亿元。年终由于下达县市区转移支付以及按照政策将基金结转超当年收入30%部分调入一般公共预算等原因，支出预算调整为63.4亿元。市本级政府性基金支出39.7亿元，占预算的62.7%，增长34 %。 3、国有资本经营预算收支情况。2017年市本级国有资本经营预算收入总计740万元，其中当年收入完成680万元，占预算的101.9%；上年结