海原县2016年度财政预算编制说明.docVIP

海原县2016年财政预算编制说明 根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和区、市、县党委、政府关于财政预算编制的相关要求，现将2016年财政预算编制情况说明如下： 一、指导思想和基本原则 （一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及自治区各项会议精神，认真落实县委、政府的各项决策部署，按照“科学规范、增收节支、绩效优先、改善民生、保障重点”的原则，进一步深化预算管理改革，创新预算管理方式，完善预算管理制度，积极构建全面规范、公开透明的预算管理机制，促进财政科学化、精细化管理，提高资金使用绩效，为全县经济社会发展提供财力保障和财政服务。 （二）基本原则 1、积极稳妥，收支平衡。坚持实事求是、积极稳妥、留有余地收预算2015年地区生产总值等经济社会发展指标，考虑税收政策调整因素，分税种、分项目测算税基和收入的增减情况按规定列入财政预算的收入，做到应列尽列统筹兼顾，。支出预算的安排既体现实际需要，又考虑财力可能，努力增收节支，做到财政收支平衡，不编制赤字预算。进一步优化财政支出结构，重点向民生领域倾斜，控制行政经费等一般性支出。 厉行节约。坚持厉行节约、反对铺张浪费。推进改革。推进部门预算国库管理制度改革进一步完善预算管理办法，强化预算执行工作2015年财政预算编制内容 （一）收入预算确定：公共财政预算收入主要依据县国民经济和各项社会事业发展计划,收入在预算收入中占有比重,一是按照要求，足额人员的是适当了正常晋级增资和增资五是将自治区2015年提前下达的2016年部分专项资金编入财政预算。 按照“零基预算”的要求，认真分析单位财务状况、工作任务和项目规划,参照以前年度预算安排和预算执行情况编制部门预算。部门人员经费、公用经费支出按标准定额管理，专项业务费支出按财力进行安排，项目支出按照县委、政府确定部门的工作重点视财力情况安排。一、二级预算单位编制面达到100%，做到一个部门、一本预算。 2016年财政一般预算收支安排 （一）一般预算收入：2016年我县财政一般预算收入来源为244088万元，其中： 1、县本级收入：2016年%。其中税收收入万元，增长%；非税收入万元，自治区2016年万元2016年财政一般预算支出相应安排244088万元，增长24%。具体如下： 1、基本支出万元，占总支出的%。（1）工资性支出万元，主要是在职人员工资、津补贴以及村（社区）干部、妇代会主任报酬、公安协勤人员工资、县聘人员生活补贴等支出。 （2）社会保障缴费支出21万元，主要是在职人员养老、医疗、工伤、生育、失业、职业年金以及离休人员医疗保险等支出。 （3）对个人和家庭补助支出万元（4）基本公用经费万元，公用经费安排万元。0.6万元、公安局年人均2万元、检察院、法院年人均1.5万元、司法局年人均0.8万元，政法委、纪检委、卫生监督所参照检察院年人均1.5万元，消防队年人均3.4万元，综合行政部门、群团组织年人均0.43万元，事业单位行政人员0.43万元、事业人员0.15万元，乡镇年人均0.32万元；卫生系统医疗单位、教育系统办学机构不安排定额公用经费。另乡镇行政村（社区）公用经费定额标准：3000人以上每行政村年公用经费1.2万元，3000人以下每行政村年公用经费0.8万元，每社区年公用经费3万元村监会每村经费5000元。交通费安排资金万元。5万元，政府考斯特面包车每年6万元，综合行政部门、群团组织、事业部门每辆每年4万元，缺空编车辆按50%安排。乡镇车辆不分有编或无编，均按每乡镇年8万元交通费核定。另超编车辆、公检法司、卫生部门等专用车辆暂不安排经费。办公场所取暖费万元。（4）基本业务费万元。干部教育、国家安保、普法宗教统计调查公务接待税收新华社等业务经费。 预算安排明细表2。 预备费00万元占总支出的%（法定比例为支出总额1%-3%。2016年政府基金预算安排收入5000万元，其中：农业土地开发收入万元，土地出让金万元。按照收入来源情况，安排政府基金支出5000万元，其中农业综合开发项目配套万元，征地拆迁和土地报批业务等支出万元。预算安排明细表2。 65%、70%、80%、0%、60%80%安排用于征收单位业务费支出。非政策性因素超收（减收），按超收额（减收额）相应调增（减）支出预算。 （三）财政收支方面。根据经济形势和现行财政体制预计，，对财政收入会有一定的影响。财政支出方面：除工资性支出足额预算外，重点考虑社会保障缴费的提标，支出较上年有所增长。工资，社区干部工资按月人均2000元标准执行。 - 6 -