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一通三防安全质量标准化资料检查项目 二○一二年七月 一通三防安全质量标准化资料检查项目 一、矿井通风（17项） 1、通风系统：（1）通风系统审查记录（次/月）（2）巷道贯通技术措施（4）贯通记录；（3）反风设施检查记录（次/季）（5）防爆门检查记录（次/半年）（6）反风演习方案（7）反风演习报告（次/年） 2、风量配置：（1）月度配风计划（2）测风报表（旬、月、季）、（3）、测风原始记录（4）计划停风记录（5）无计划停风记录（6）主通风机外部漏风率测算记录（7）风叶调整审批单（8）巷道失修检查记录（9）风机性能测试资料（10）阻力测定资料 二、局部通风（3项） 1、装备和措施：（1）风机自动切换记录（2）局部通风机安装位置图（通风系统图）（3）风机管理台帐 三、通风设施（9项） 1、永久密闭：（1）密闭管理台帐（2）密闭检查记录 2、永久（风门）风窗：（1）风门管理台帐（2）通风设施检查记录 3、永久风桥：（1）风桥设置管理台帐（2）风桥检查记录 4、测风站：测风站建设记录 5、临时密闭（风门）、调节窗：（1）设置台帐（2）检查记录 四、瓦斯管理 （14项） 1、瓦斯管理：（1）年度瓦斯防治技术方案（2）瓦斯超限记录（3）瓦斯设点计划（4）瓦斯报表（5）瓦斯检查记录台帐（瓦检员汇报记录） （6）停风处理记录（7）瓦斯排放措施（8）瓦斯排放记录 2、人员配置：（1）瓦斯检查员资格证（2）瓦斯检查“三对口”（地面检查瓦检手册、瓦斯台帐）（3）瓦斯日报表（矿长、技术负责人签字）（4）瓦斯便携仪管理台帐（5）配备记录（6）使用记录（携带者下井使用签字） 七、通风安全监控（16项） 1、机构齐全：（1）监测工、维修工持证情况（2）监控人员责任制度、操作规程、值班制度 2、装备齐全：（1）传感器、分站配备数量（记录、台帐） 3、数据准确：（1）值班记录（2）运行记录（3）各种签字报表（4）传感器、分站检修记录（5）完好记录 4、检测实验：（1）安全监测设备调试记录（次/月）（2）甲烷传感器标校记录（3）超限断电调试记录 5、监测装置：（1）监测装置故障记录 6、资料台帐：（1）安全监控系统报表（2）帐卡管理（3）监控系统图（4）瓦斯监测日报表 八、防灭火（9项） 1、防灭火措施：（1）防灭火责任制（2）火灾应急救援预案（3）煤层自然倾向性鉴定报告（4）防灭火措施（5）烧焊措施审批单 2、设施设备：（1）消防器材配备台帐（2）消防器材检查记录（次/季） 3、封闭时限：（1）采空区封闭记录 九、综合防尘（6项） 1、鉴定备案：（1）煤尘爆炸性鉴定资料 2、消尘措施：（1）巷道冲尘记录 3、考核检验：（1）测尘记录（2）测尘报表（3）隔爆设施安设台账（4）隔爆设施检查记录 十、爆破管理（7项） 1、爆破制度：（1）爆破材料领退制度（2）电雷管编号制度（3）爆破器材丢失及销毁制度（4）电雷管导通实验记录 2、作业措施：（1）一炮三检记录（2）爆破说明书（3）放炮冲刷记录 十一、机构设置及管理制度（20项） 1、机构设置：“一通三防”机构设置文件 2、工作职责：（1）瓦斯防治工作领导组文件（2）“一通三防”工作责任制（3）“一通三防”工作计划、总结（年度、月度）（4）“一通三防”安全技措计划（费用）（5）“一通三防”隐患排查记录（6）“一通三防”工作例会（会议纪要） 3、制度规程：（1）技术档案管理制度（2）各工种岗位责任制（3）一通三防管理制度 4、资料记录：（1）通风系统图（2）通风立体示意图（3）分层通风系统图（4）通风网络图（5）防尘系统图（6）安全监控系统图 5、仪器仪表：（1）仪器、仪表保管、维修、保养制度（2）仪器标校、检定记录 6、员工培训：（1）资格证、培训、复训记录（2）通风工种人员培训记录（3）通风工作人员个人状况档案