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盐边县城第一小学校 关于201年部门预算编制的说明 十届人民代表大会第次会议按照《预算法》，现将我单位201年部门预算说明如下: 一、主要职责 二、基本情况 单位人员编制、实有三、201年主要工作任务 四、收支预算总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。201年收入预算总额为元，其中：当年财政拨款收入万元，事业收入万元，上年结转收入万元。相应安排支出预算万元，其中：工资福利支出万元，支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。 五、财政拨款支出预算安排情况 本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。 基本支出是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。 项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）出万元，主要用于事业单位。 （二）社会保障和就业支出万元，主要用事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。（）住房保障支出万元，用于属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 201年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元）。 2018无出国（境）经费预算，与预算持平。 2018年安排公务接待费预算万元，主要用于等公务活动开支的用餐费等。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 支出功能分类说明 小学教育支出：指反映各部门举办的小学教育支出； 社会和保障就业支：出指反映政府在社会保障与就业方面的支出； 住房保障支出：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 商品和服务支出：反映商品服务业等方面的支出； 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2018年预算表 - 1 -