产品防护与交付程序.docVIP

YH 程序文件 文件编号 更改号/日期 永恒电子厂 产品防护控制程序 页数/页码 — — 目 录 — 目的 适用范围 职责与权限 术语及定义 业务流程图 业务程序 相关文件 相关记录 发放日期 发 放 处 发 放 数 文件审批登记表 职 位 姓 名 签 名 日 期 编 制 审 核 批 准 文件传阅登记表 姓 名 签 名 日 期 姓 名 签 名 日 期 YH 程序文件 文件编号 更改号/日期 永恒电子厂 产品防护控制程序 页数/页码 更改编号 更改章节 更 改 内 容 更改日期 备注 更改履历： YH 程序文件 文件编号 更改号/日期 永恒电子厂 产品防护控制程序 页数/页码 1．目的 为防止原料、半成品、成品在贮存、搬运、包装、运输过程中发生损坏，丢失等问题及按照顾客要求的交付方式及时交付，特制定本程序。 2．适用范围 适用于原料、半成品、成品及其组成部分的防护。 3．术语和定义 4．职责和权限 4.1 资材部负责人 4.1.1 负责对仓库物品的出入库、退库进行监督，进行定期的清点 5．业务流程图 （见附件1） 6．工作程序 6.1 出入库流程 6.1.1 物资入库 各种物资入库时，由采购担当部门填写入库单（），仓库保管员确认内容与实物是否一致，无误后签署；指导物资放到指定区域。并在仓库台帐（）上及时登记，保证帐、物的一致。入库单采购担当部门、仓库各一联。 6.1.2 物资出库 由各领取部门填写出库单（），仓库保管员按出库单发放物资，针对出库的物资双方确认数量、外观等无误后，保管员在出库单上签署；并在仓库台帐上及时登记，保证帐、物的一致。出库单领取部门、仓库各一联。 6.1.3 物资退库 当物资因不合格、不适用、剩余、生产计划变更等原因需退库时，退库部门填写退库单（），仓库保管员确认数量、外观等与退库单一致后，指导放在指定区域；并在仓库台帐中及时登记，保证帐、物的一致。退库单退库部门、仓库各一联。 YH 程序文件 文件编号 更改号/日期 永恒电子厂 产品防护控制程序 页数/页码 6.2 交付流程 6.3 产品防护 6.3.1 贮存管理 6.3.1.1 公司应提供与生产规模相适应的原材料、产品、备品配件及其它生产性物资的贮存场地和仓库。 6.3.1.2 仓库、贮存场地应由专人管理，保持贮存环境，防止保管物资的损坏、变质、污染和丢失；保证通道畅通，便于安全存取。 6.3.1.3 危险品应存放于符合规定的危险品专用仓库/区域。 6.3.1.4 拒收或准备退货的原料应分区堆放并标识。 6.3.1.5 原料的收发凭证应能追溯到原料供方和原料批号。 6.3.1.6 对有时效要求的物资，应坚持先进先出的原则。 6.3.1.7 辅助材料及备品配件的贮存 辅助材料及备品配件贮存时，按类别存放。在储存期间应对备品配件进行保养。 存货状况评审 6.3.2.1 仓库和贮存场地的管理人员应定期对贮存的材料、产品和备品配件的贮存状况、数量进行检查。 6.3.2.2 对发现的损坏和不合格品应予以隔离、标识，按《不合格品控制程序》处理。 6.3.3 有关废品、废料的处理按公司的规定进行。 6.3.1.3 产品保存 生产班组对于领用的原辅材料、生产过程中的半成品、成品在存放和工序流转间歇中，应妥善保护，按规定区域存放，对生产过程中发生的不合格品，应及时隔离并明显标识。 6.3.4 搬运 6.3.4.1 仓管员在原辅助材料搬运前，应了解所搬运物品的名称、单重、包装及装车情况，以便组织人员/搬运工具搬运。 6.3.4.2 搬运时要安全操作。并注意依据包装标记和作业指导书要求搬运和堆放。 6.3.4.3 对物品的搬运应规定必要的搬运工具，必要时，还应对搬运工具的安全操作制定作业指导书。应正确使用搬运工具，以及其他防损坏的注意事项，并依据包装标记要求搬运和堆放。 YH 程序文件 文件编号 更改号/日期 永恒电子厂 产品防护控制程序 页数/页码 6.3.4.4 仓管员应设定适宜的通道以便于存取，并随时检查搬运通道的畅通。 6.3.5 包装 内外包装的标记应符合法规和顾客要求。 6.3.6 运输 6.3.6.1对于采购物品的运输，采购担当将需采购物品的名称、单重、包装及注意事项通知运输人员，由运输人员做好对物品相应的防护工作。 6.3.6.2对于交付产品的运输，由仓管员将需运输物品的名称、单重、包装及装车的注意事项通知运输人员，以便运输人员做好相应的防护工作。 7．相关文件 无 8．质量记录及保存期限 入/出/退货单 1年 仓库台帐 1年