GLC-QPB-002 内部审核管理程序(20110310A1).docVIP

东莞市高鹭昌精密电子有限公司 文件编号： GLC-QPB-002 版 本 号： A/1 内部审核管理程序2011-3-8 1、目的：1:2008ISO14001:2004版标准以及本公司质量/环境体系的要求，，围：凡与质量、环境管理体系有关的规定事项与实施部门，均属审核范围。 、定义.1 MA：主要不符合，以下任一项属之： 3.1.1未执行程序文件所规定的事项； 3.1.2 执行的事项和质量手册或程序文件规定不符的。 3.2 MI：次要不符合，依质量手册及程序文件/作业指导书执行，但不彻底的。 3.3 观查项：在审核过程中发现有更好的建议事项。 3.4 OK: 表示符合或适用。实际查核状况与体系标准条文基本符合。 4、权责 4.1 （A 主办 B 协办 C 审核） 权责单位 管理重点 审核小组员 审核小组长 受审核单位 管理者代表 总经理年度审核计划 A C 筹组审核小组 B B A C 审核通知 A 审核前会议 B A B B B 执行审核 A B B 审核后会议 B A B 审核报告 B A C 纠正措施执行 A 纠正措施确认 A B 记录保存 A .2查核表制订：内部审核员。筹组5、流 程 图 文件编号： GLC-QPB-002 版 本 号： A/1 内部审核管理程序2011-3-8 NG OK 6、内容及要求6.1审核划6.1.1管理者代表在年的12月25日前拟案完成《年度内部审核计划》，呈交总经理批准后，据以实施。 6.1.2内部审核每年至少实施一次，若质量环境体系有重大变动，管理者代表可提出内部审核要求。6.1.3审核计划与频度亦可依重要性，严重性及上次审核不符合状况而调整。 文件编号： GLC-QPB-002 版 本 号： A/1 内部审核管理程序2011-3-8 6.2审核小组： 6.2.1每次审核前，由管理者代表筹组小组，经总经理批准后成立，设审核小组组长一人，由管理者代表选派。6.2.2审核小组成员须符合以下条件：获内部质量审核评审员资格证书；经总经理授权。 6.2.3审核小组审核员不可审核自己所在部门。 6.3审核准备：6.3.1审核前，审核小组组长制订《内部审核活动计划表》，召集审核员，说明本次审核过程、范围及注意事项；6.3.2审核前管理者代表发出审核通知，通知审核单位有关时程、范围及配合事项。6.3.3必要时审核员在《内部审核查检表》相关栏内提前制订审核项目。6.3.4查检表制订： A、查检表以ISO9001条文章节为区分单位，并将章节/名称填在查检表上； B、参考ISO9001条文，调阅对应的程序文件，依据程序文件规定的内容，选定若干作业项目作为审核的内容； C、审核员亦可参考相关质量手册，程序文件引用的参考资料等；D、审核内部叙述简单扼要，并尽量以问号方式表达。必要时，设想执行是否由质量文件、记录、实作、询问、察看等作为审核方式； 写审核内容的依据文件编号及章节，以方便执行时文件调阅与记录； 查检表填写字体清晰，易于阅读。 6.3.5查检表使用： 审核员审核时依内部审核程序执行，审核结果写于查检表中；、审核发现的状况简要填写于说明栏，以作为事实的合理依据；、备注栏可供审核员在稽核执行时视需要注记相关资讯； 、审核员参考ISO9001标准条文，以了解审核内容与各部门的相关程序； 、核查表填写时字体清晰，易于阅读。 6.4审核前会议： 6.4.1由审核小组组长于审核实施前召开，参加人员为审核小组成员，必要时邀请管理者代表，受审核的部门主管参与； 6.4.2审核前会议的讨论事项： A、介绍审核编组； B、审核范围； C、审核方式； D、确认受审核单位的人员和设施已备妥； E、有关内部审核的疑虑事项说明。 6.5执行审核： 6.5.1审核员可透过面谈、文件记录审查、作业观察、实际测试等方式收集事实的证据； 6.5.2审核员须记录发现的事实证据，作为审核报告的依据； 文件编号： GLC-QPB-002 版 本 号： A/1 内部审核管理程序2011-3-8 6.5.3审核员应控制审核时间，若无法在预定的时间内完成审核，可经审核小组组长与受审核部门主管同意，延长审核时间《不符合报告》受审核6.6纠正和纠正措施： 6.6.1受审核内填写《不符合报告》交给审核员；6.6.2审核员执行纠正措施的《不符合报告》；6.7审核报告：6.7.1审核小组组长应在审核结束后10天内，汇总审核员完成的“内部审核查检表”，并完成《内部审核报告》《内部审核报告