HR-B-2015-007关于饭店仓库管理标准作业程序的通知.docVIP

备忘录 致： 王长仁-总经理 报送： 公司各部门负责人 事由： 关于饭店仓库管理标准作业程序的通知 由： 人事部 编号： HR-B-2015-007 日期： 2015-05-26 知晓范围 □仅限收件人 □总监级以上 □经理级以上 □主管级以上 ■全体员工 □紧急 ■请审阅 □请答复 □请批注 □请传阅 一、目的 规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 二、适用范围 适用于仓库管理。 三、职责 1、饭店采购员负责物品的采购工作。 2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。 3、饭店财务负责物品的核算。 4、财务部经理负责仓库管理工作的监督。 四、程序要点 1、库存物品的限额标准 (1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍； ②特殊情况另行处理。 (2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理。 (3)库存物品的总额，应控制在管理费用收入加其他各项经营收入的总和的30%以下。 2、物品采购的申请 (1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 (2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交饭店财务部审核。 (5)财务部依据下列内容审核： ①仓库实际库存量； ②当月实际消耗量； ③库存物品的限额标准； ④下月预计消耗量； ⑤下月资金预算。 (6)财务部经理审核： ①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； ②采购计划合理的，应在财务审核栏内签署姓名、日期。 (7)采购计划在每月30日前报总经理审批。 (8)总经理审核同意后，交采购员进行采购。 3、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序： ①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报财务部批准后另行处理； ②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照相关规定进行验收； ④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放； ⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐； (2)退回物品的入仓程序： ①相关人员将未使用完的物品送到仓库； ②仓库管理员应根据核查结果，按照相关规定进行验收： ——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； ——不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。 ③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账。 (3)设备工具的入仓程序： ①新采购的工具按物品的入仓程序执行； ②以旧换新的设备工具入仓程序： ——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续； ——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认； ③退还的设备工具入仓程序： ——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； ——仓库管理员按照相关规定对退回的设备工具进行验收； ——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。 ④借用工具入仓程序： ——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净； ——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照相关规定进行验收； ——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。 4、仓库物品的存放管理 (1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ② 面积宽敞。 (2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品； ②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易损物品； ⑤食品类。 (3)物品存放仓库的区域划分： ①合格物品存放区； ②不合格物品存放区； ③待检物品存放区。 (4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离； ②划线挂标牌。 5、仓库物品的存放要求： ①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地下； ——配备灭火器； ——保持包装完好； ——库房结构坚固，门窗封闭牢固； ——库房门内开。 ②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防火处理的货架处置； ——放在干燥的地上或货架上； ——配备防潮通风设施。 ③常用工