肥料登记生产企业考核表(新2014).docVIP

PAGE 3PAGE 4附件1：肥料登记生产企业考核表企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期： 考核单位： 序号考核内容记事备注一、质量管理1企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。1.1是独立法人单位、隶属明确。1.2有组织机构框图。1.3 各部门的职责分工明确。2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。2.1*有生产主管和质量主管并落实到人。2.2*生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。3.1质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。3.2质量方针、目标贯彻的执行计划。3.3质量方针、目标贯彻的执行记录。4办厂手续齐全。4.1法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。4.2 营业执照经营范围包含申请的登记产品。4.3公章与营业执照相吻合。4.4生产地址与申报地址一致。4.5土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在8年以上。4.6生产地址门口有厂名标志牌。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。5.1*有生产厂房平面分布图。5.2*生产的产品符合当地的环保要求。5.3*生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。5.4*生产场所对工人有保护措施（必要时如：有防毒面具、通风设施、应急预案等）。5.5*原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。有机肥料和生物有机肥生产原料数量符合产能要求，提供原料有效和有害成分检测证据；外购原料有购货协议和进货台帐且真实有效。5.6*微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。6.1*原料库与设计生产能力相匹配。6.2*成品库与设计生产能力相匹配。6.3*库房设施满足生产要求。6.4*库房面积及道路满足生产要求。7生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。7.1生产车间有生产工艺流程图。7.2生产车间生产工序有操作规程图。7.3能按操作规程现场组织生产。7.4工艺流程与申请资料相符。7.5有原料特性和效果说明。7.6工艺流程与生产流程相符8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。8.1有机肥料：有防雨和防光照设施的发酵池或发酵塔、翻堆机（搅拌机）、粉碎机、连续自动包装计量封口机等，粒状有机肥还要有造粒机。设备要点：各种设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于4000吨。 8.2生物有机肥：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养种子反应灌生产菌种反应灌应用2级以上扩繁。有粉碎机、发酵池（塔）、翻堆机（搅拌机）、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。从进料到包装要有连续的生产线。 8.3农用微生物菌剂类：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养种子反应灌生产菌种反应灌应用2级以上扩繁。要有接种设备，连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。8.4床土调酸剂：有粉碎机、搅拌机、分筛机、连续自动包装计量封口机。8.5液体水溶肥料：搅拌机、反应罐、连续自动包装计量封口机及必要的加热设备。从进料到包装要有连续的生产线。8.6固体水溶肥料：有粉碎机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。8.7土壤调理剂：有粉碎机或球磨机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。9辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。要点：有水、电设施并与生产设备配套。10关键控制工序（有机肥发酵的时间、温度、颜色；）有记录，有完整的生产台帐。10.1有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字。10.2生产台帐有专人负责、有验收人签字。10.3微生物肥料生产时应有温度记录（必要时）。三、质量检验是否有专门的质量