三级标准化表格清单.doc

标准化汇总表格序号表单表格名称每年填表/份填表说明1法律、法规和标准1.1企业适用的安全生产法律、法规及其他要求清单每年至少1次1.2法律法规符合性评价汇总表每年至少1次1.3新法律、法规、技术标准培训记录以法律法规更新时间为准，每年至少1次培训日期要在新的法律、法规发布之后（有新的法规发布就可以进行培训），培训内容为法律法规名称（可一次培训多个），召集部门填安全科，员工签字一定要签1.4相关方人员法律法规培训记录半年至少1次召集相关方人员进行培训，参加人员一定要签1.5文件发放记录、告知书以法律法规更新时间为准，每年至少1次将适用的法律以文件方式发放相关方并记录，填写告知书2机构和职责2.1领导小组专题会议记录每季1次参加人员为领导小组成员（主要负责人必须参加）2.2安全目标实施情况监测记录每季1次考核对象为各部门（安全科、生产科、综合办）、车间的负责人2.32015年度安全生产目标责任考核评分细则每年年底1次考核组成员为领导小组成员2.4公司安全生产效果评估记录(半年)每半年1次2.5公司安全生产目标季度考核记录每季度1次2.6带班领导检查记录表每月1次内容按照表单填写2.7带班领导考核记录表每季1次内容按照表单填写2.8安全生产费用逐月提取及使用情况每月1次使用情况填实际投入金额，制表、审核别忘记填2.92015年安全生产费用使用年度计划表每年初1次营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取3风险管理3.1作业活动清单1份按实际情况填写3.2重大风险清单及控制措施每年统计1次按风险评价结果，有涉及的填写3.3风险管理培训教育计划每年1次3.4风险管理培训教育记录每年1次按实际情况填写3.5风险评价表若干按实际情况填写3.6隐患治理台账1按实际情况填写3.7隐患治理通知书若干按实际情况填写，不够要复印3.8重大隐患项目档案1按实际情况填写3.9安全监控报警设施台账1按实际情况填写3.10重大危险源的设备、设施定期检查记录每月1次有涉及的按实际情况填写3.11变更申请及风险分析表若干按实际情况填写，不够要复印3.12变更验收表若干按实际情况填写，不够要复印3.13合格供应商名录1按实际情况填写3.14合格供应商档案1按实际情况整理填写3.15供应商选用、续用、评价记录表1按实际情况填写3.16采购风险分析每年1次4管理制度4.1企业文件签发单每年初1次见模板，有新的文件时需更新，签发人、公司章别忘4.2企业文件签发记录表每年初1次见模板，有新的文件时需更新5培训教育5.12015年度安全培训计划表每年初1次计划内容已填满，可要实际情况调整5.2安全教育会议记录每月1次培训内容按照【2015年安全培训计划表】5.2培训教育效果评价记录表每月1次每张【安全教育会议记录】后附一张，培训学时应与【2015年安全培训计划表】一致5.3安全培训教育变更记录未按计划实施时填写，无变化不需填写5.4员工个人安全教育培训档案每人1份教育内容包括三级教育、上岗培训、每年再培训以及其他情况的培训5.5从业人员岗位标准每年1次按照各个岗位实际要求填写5.6安全任职资格证书登记表每年1次根据主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况进行填写5.7主要管理人员安全生产教育培训记录每年1次企业内部培训，培训内容：法律法规、风险评价、岗位技术、应急处置等5.8其他管理人员安全生产教育培训登记表每年1次未取得安全资格证书的其他管理人员，企业内部培训，培训内容：法律法规、风险评价、岗位技术、应急处置等，培训课时填24小时 ，管理人员入厂后三四个月内完成。5.9新员工三级安全教育卡厂级、车间、班组要记录新上岗的从业人员安全教育5.10特种作业及特种设备人员管理台账每年1次有特种作业人员并取证的进行填写5.11新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录及考核新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，相关人员安全培训教育及考核5.12转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位一年以上人员培训登记表转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位一年以上人员重新上岗前，安全培训5.13外来人员入厂证发放记录表有外来人员入厂就填写1次5.14承包商作业人员培训登记表有外来承包商作业就填写1次5.15班组（科室）安全活动计划表每年1次计划内容已填满，可根据实际情况调整5.16班组（科室）安全活动记录每月2次内容按【班组（科室）安全活动计划表】填写6生产设备及工艺安全6.1施工现场安全检查表每天1次有外来施工时检查填写6.2变更申请及验收表有变更时填写建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定6.3安全设施管理台账至少1次有变化时重新填写，要有专人负责6.4安全设施维护保养记录至少半年1次按实际情况填写6.5设备设施综合检维修计划表