成品库业务操作手册20170824.docxVIP

成品库业务操作手册一、成品库组织架构二、成品库日常业务2.1产品入库2.2产品发货2.3库存产品盘点与整理2.4超期库存报废2.5现场5S管理三、业务流程1、产品入库流程1.1计划员将《改产单（排产计划）》交给质检主管。1.2质检部主管汇总《改产单排产计划）》，将《改产单（排产计划）汇总表》传递给成品库主管。1.3成品库主管接收《改产单（排产计划）汇总表》后，安排仓管员预备入库产品存放库位，填写《入库产品库位对照表》。1.4包检班长填写《生产完工记录表》后交给生产统计员，生产统计员在ERP系统中录入《产成品入库单》并打印，交给仓管员。1.5仓管员接到《产成品入库单》后，将《入库产品库位对照表》交给叉车司机，叉车司机与四轮车司机配合到车间转运产品。四轮车司机参照《入库产品库位对照表》将产品对应的库位告知叉车司机，叉车司机按指定库位入库。1.6叉车司机到车间只转运做好交接产品区域标识里的产品，不允许转运其他区域的产品。包检工段小班长用“立柱警戒带”将已交接产品与未交接产品分开，并做好标识。1.7产品转运结束后，四轮车司机将《入库产品库位对照表》交给仓管员。1.8仓管员到库内核实产品入库情况，摆放符合要求后时在《入库产品库位对照表》上签字，签字后的《入库产品库位对照表》作为计算叉车司机工资的依据。摆放不符合要求时，安排叉车司机重新摆放，《入库产品库位对照表》不签字。数量与《产成品入库单》不符时，查找原因，因叉车司机未按要求摆放造成数量不符时按规定处罚，因车间数据填写错误造成数据不符时，及时与生产统计员核对并修改。1.9当天产品入完库后，仓管员更新或更换库位标识卡，在ERP系统中审核《产成品入库单》。1.10仓管员签字后的《入库产品库位对照表》才能作为核算叉车司机计件工资的依据。1.11质量不合格的产品不允许入库。2、产品发货流程2.1仓管员接收装货司机交给的《销售发货通知单》。2.2仓管员到ERP系统中查询产品对应库位，填写《出库产品库位对照表》并到仓库现场对产品种类与数量进行核实，并安排装货车辆停靠合适的位置。2.3核实确认后，仓管员将《出库产品库位对照表》交给叉车司机，叉车司机按《出库产品库位对照表》标注的库位和数量挑运产品。装卸工负责装车。2.4产品装完后，叉车司机将《出库产品库位对照表》交还给仓管员，仓管员再次进库对发货后的产品进行核实，叉车司机按《出库产品库位对照表》要求挑运产品时，在《出库产品库位对照表》上签字，未按要求挑运时，不在《出库产品库位对照表》上签字，并将此情况告知成品库主管。核实确认后在ERP系统中填写《销售出库单》并打印。2.5发货结束后，仓管员要及时更新或更换库位标识卡。对订单尾数产品安排叉车司机挑运至指定仓库，并办理好交接手续。2.6仓管员签字后的《出库产品库位对照表》才能作为核算叉车司机计件工资的依据。3、库存产品盘点与整理流程3.1成品库主管编制盘点计划，准备《成品库盘点表》，详细列明盘点小组人员与抽查小组人员。3.2盘点小组执行盘点计划，盘点时要唱收唱记，盘点完一个库位同时张贴《库位标识卡》。3.3盘点小组盘完20个库位的产品后通知抽查小组，抽查小组对20个库位的盘点结果进行抽查，有不符合项及时通知盘点小组。盘点小组对不符合项及时进行整改。3.4盘点完毕后，盘点小组编制《成品库盘点汇总表》，汇总出超期半年的产品、超期一年的产品与未超期的产品，交成品库主管审核。3.5成品库主管审核后将《成品库盘点汇总表》交于销售部经理，销售部经理收到《盘点汇总表》后立即组织业务员到成品库对产品进行鉴定并填写《成品库超库龄产品处理执行落实表》，《成品库超库龄产品处理执行落实表》交成品库一份。3.6成品库主管根据《成品库盘点汇总表》与《成品库超库龄产品处理执行落实表》组织仓管员与叉车司机对库存产品按处理日期的先后顺序进行集中归类摆放，先处理的产品放在前（靠近通道），后处理的产品放在后。仓管员填写《产品库位调整单》交给叉车司机，叉车司机根据《产品库位调整单》对产品库位进行调整，调整完后将《产品库位调整单》交给仓管员，仓管员对调整结果进行核实，核实后在《产品库位调整单》上签字，签字后的《产品库位调整单》作为核实工资的依据。未按要求调整的不予签字，叉车司机要重新进行调整。仓管员对调整后的库存做好标识。4、超期库存报废流程4.1预期未处理的超龄产品，成品库主管与销售部经理再次确认处理方案。经确认无法销售的产品做报废处理。4.2成品库主管与应急小组组长联系确认超龄产品报废时间，叉车司机根据成品库主管安排将超龄产品挑运至碎玻璃场地，成品库主管做好《报废产品记录表》，交储运部经理与分管领导审批后交财务部做账物处理。5现场5S管理5.1总体要求98字诀产品出入对库位、每天三次把库盘货位标识及时换、横平竖直标识全不占通道不压线、分类存放