五标采购作业细则.docVIP

五、标准采购作业细则（一）请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。2．预备材料物料管理部门。3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条 请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。表12-4 材料请购单部门: 年 月 日填制材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期 年 月 日用途备 注请料单字第 号 第三条 免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，