XX塑料厂理程序文件.docVIP

程 序 文 件 汇 编（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施永生工艺塑料厂主题：程序文件会签表版次V00程 序 文 件页码1/1文 件 会 签 表序号会签部门会签人会 签 日 期会 签 意 见1厂长2厂办公室3人事部4设备部5包装部6电子部7装配部8喷油部9注塑部10吸塑部11五金电子仓12塑胶配件仓13塑胶原料仓14油漆仓库编制品保部批准永生工艺塑料厂主题：程序文件目录版次V00程 序 文 件页码1/1序号编 号名 称1QP2-4.2-01文件控制程序2QP2-4.2-02文件编码程序3QP2-4.2-03质量记录控制程序4QP2-7.1-01特定过程策划程序5QP2-7.2-01顾客抱怨处理程序6QP2-7.5-01顾客财产控制程序7QP2-7.6-01监视和测量装置的控制程序8QP2-8.2-01顾客满意监视程序9QP2-8.2-02内部质量审核程序10QP2-8.2-03进货验收程序11QP2-8.2-04生产过程及成品检验程序12QP2-8.3-01不合格品控制程序13QP2-8.5-01纠正和预防措施控制程序文件编号：QP2-4.2-01 分发号： 文 件 控 制 程 序（第A版）永生工艺塑料厂2002年9月18日发布 2002年9月20日实施编制：品保部 审批：永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-01版次V00程 序 文 件标题：文件控制程序页码1/3目的对本厂质量管理体系有关的文件进行控制，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。适用范围适用于本厂质量管理体系文件有关文件，包括外来文件等的控制。职责品保部组织有关部门进行质量管理体系文件的编制。厂办公室负责质量管理体系文件的编号、分发、更改、归档等的控制，以及外来文件的控制。各相关部门负责按规定对本部门所使用的文件的管理，确保文件清晰、有效。工作程序本厂质量管理体系所要求的文件包括：质量手册（包括质量方针、质量目标）；质量管理体系程序文件；本厂的管理制度和作业指导书、表、单等。外来文件：法律法规、各类标准及顾客提供的技术文件等；文件的形式可以是书面的或电子媒体的。文件编制、审批质量手册由品保部编写，管理者代表审核，总经理批准。程序文件由品保部组织有关职能部门编写，并经相关部门会签，由管理者代表批准。其他质量管理体系文件，凡属本部门使用的，由本部门负责编写，经部门领导审批；凡属跨部门使用或全厂使用的，由主要责任部门编写、审核，报管理者代表批准。文件的批准应确保文件是充分与适宜的，必要时，须经相关部门会签。各部门编制的质量管理体系文件应报一份到厂办公室存档，并由厂办公室负责文件的统一编号，按《文件编码程序》执行，并负责填写《文件归档登记表》。文件的发放质量手册和程序文件的发放范围为：厂级领导及各职能部门主管；管理制度和作业指导书的发放范围：部门内使用的由部门负责人确定，跨部门使用的由管理者代表确定，对在工作中确实需用到的部门或岗位一定要发到，对用不到或暂时用不到的不应发放，以便于文件的管理。质量手册、程序文件及管理制度由厂办公室负责发放，作业指导书由编制部门负责发放，应填写《文件发放/回收登记表》，由领用人签收。文件标识及控制永生工艺塑料厂编号QP2-4.2-01版次V00程 序 文 件标题：文件控制程序页码2/3质量管理体系文件分“受控本”和“非受控”两种版本。“受控本”和“非受控”均应在质量手册和程序文件封面作出标识。受控版本质量手册和程序文件受到修改和换版的控制。必要时，经管理者代表批准，给上级和有关部门或因其他目的对外发放，可提供“非受控”版本。“非受控”版本质量手册和程序文件不受修改和换版的控制。发放内部使用的文件应加盖红色“受控本”印章以表明该文件是有效版本，并注明分发号。各部门分门别类地建立本部门质量管理体系文件目录，填写《受控文件目录》并妥善保管。厂办建立全厂质量管理体系《受控文件目录》。文件的使用管理质量手册和程序文件的持有者有责任将其提供给本部门人员查阅使用，但应妥善保管，不得遗失和外借。持有者已不具备相应资格或调离本厂时，应将所领用的质量手册和程序文件归还厂办。本厂受控文件不允许擅自复印使用。当受控文件严重破损影响使用时，持有者可到原发放部门办理更换手续，新文件仍沿用原文件的发放号码，发放部门作好发放和回收记录，填写《文件发放/回收登记表》，并处理回收的旧文件。受控文件如不慎丢失，经文件发放部门负责人批准（其中质量手册和程序文件