CCAA高级审核员申请人审核表现报告 申请类别: QMS EMS OHSMS 见证人.docVIP

CCAA高级审核员申请人审核表现报告 申请类别: QMS EMS OHSMS 见证人.doc

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CCAA高级审核员申请人审核表现报告 申请类别: QMS EMS OHSMS 见证人

CCAA-R357-1 第 PAGE 1页 共4页 CCAA高级审核员申请人审核表现报告申请类别: □QMS □EMS □OHSMS见证人姓名注册证书号注册日期见证人聘用机构见证人在审核组中的作用□ 组长 □ 组员 □非审核组成员见证人个人声明本人已识别并确保与被见证人/申请人 无任何潜在的利益冲突,理解CCAA审核员注册准则中关于“见证人职责”的要求,只对实际见证到的申请人的个人素质和能力进行评价,保证能提供公正的审核表现报告,并对报告中所陈述的内容承担全部责任。 见证人签名 年 月 日申请人姓名注册证书号联系电话本次审核聘用机构名称联系电话受审核方名称传 真联系电话受审核方地址邮 编联 系 人审核依据标准审核类别:□完整体系审核 □部分体系审核现场审核日期 天数审核类型: = 1 \* GB3 ① = 2 \* GB3 ② = 3 \* GB3 ③ = 4 \* GB3 ④ = 5 \* GB3 ⑤ = 6 \* GB3 ⑥ (在类型序号上打“√”,审核类型说明见第4页)除见证人外,本次审核证明人及联系电话申请人是否与受审核方有利益冲突从而影响公正判断□否 □是 申请人在审核中被见证过程及结果被见证的过程:(GB/T19011-2003)□6.3 文件评审的实施□6.4 现场审核活动的准备□6.5 现场审核活动的实施□6.6 审核报告的编制、批准和分发对见证结果认为不满意的过程是:并作说明:以下能力要素依据GB/T19011对审核组长知识和技能的要求编制,Y表示申请人具备能力,N表示申请人不具备能力,NA表示未观察到或不适用。能力要素评价内容Y/N/NA具备能力的证据或尚未具备能力的原因审核启动和审核准备1.确认审核目的、审核范围和审核准则,QMS:了解受审核方的产品和实现过程;EMS:了解受审核组织中运作技术和环境因素,了解与受审核方相关的适用的法律法规;OHSMS:了解受审核组织中运作技术和危险源,了解与受审核方相关的适用法律法规。2.代表审核组与受审核方建立初步联系,就与审核相关的信息进行沟通,确定审核的可行性;3.编制审核计划,依据审核准则,QMS:考虑组织的实际和过程;EMS:考虑相关运行的环境重要性;OHSMS:考虑相关运行的风险特点。4.对审核组成员进行合理分工,注意到专业审核员和实习审核员的安排;5.编制审核计划,对审核组成员的分工职责安排合理、可行,依据审核准则和组织实际分配审核任务;6.组织审核组内部的专业培训,QMS:与受审核方产品和实现过程有关的知识;EMS:重要环境因素及其控制要求和主要的环境法律法规。OHSMS:主要危险源及控制要求和适用的OHSMS法律法规审核计划的实施1.审核计划及审核目的、审核范围、审核准则及审核日程安排已经受审核方和/或审核委托方确认;2.有效地主持现场审核的首次会议、审核组会议和末次会议;3.协调和推进审核组的审核活动,按审核计划实施;必要时对审核计划进行合理的调整,并经受审核方确认,确保实现审核目的。审核组在审核中保持交流和沟通1.组织审核组内部交流,沟通审核信息,评审审核进展并适时调整;2.代表审核组与受审核方和/或审核委托方就审核进展及其他有关情况的沟通和交流,应清晰、有效;3.当受审核方和审核委托方提出有关证据,证明审核目的不能实现时,应采取相应措施;4.调整审核范围的有关要求应经审核委托方评审和批准;5.审核中对受审核方有关的重大风险问题及时识别并向审核委托方报告;领导审核组形成审核发现并达成审核结论1.组织审核组内部沟通,评审审核发现并达成一致意见;2.代表审核组与受审核方确认不符合,确保证据是准确和完整的,并使受审核方理解不符合的原因;3.关注并记录未解决的与审核证据和审核发现有关的意见分歧;4.领导审核组准确评价管理体系与审核准则和适用法律法规的符合程度;5.结合产品/过程/重要环境因素控制/环境绩效/相关方反馈/主要危险源控制/职业健康安全绩效等信息,领导审核组准确评价管理体系的有效性;6.保证所有审核结论都有证据支持,并对最终的审核报告负责。防止和解决冲突1.识别与受审核方或审核组内部可能存在的冲突,采用妥善的方法防止产生冲突;2.当产生冲突时,妥善、迅速、公正地解决冲突,确保这些冲突不会影响审核结果。组织和指导审核组成员(包括实习审核员)1.保证所有的审核组成员理解审核活动中的职责,并完成所分配的审核任务;需要时,

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