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不合格报告编 号：LY/Ⅳ-29-05 序 号：01受审核部门营销部部门负责人邸 林审核员李远光、李毅审核日期2003年9月22日不合格事实陈述:《顾客档案管理规定》、《顾客满意度调查规定》没有统一编号，也没有经过审核及批准不符合“ISO/TS16949:2002 4.2.3:a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的”的要求。不符合程度： 严重 √ 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 4.2.3；审核员： 部门负责人： 日 期：不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期：纠正措施完成情况部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期 ：审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告编 号：LY/Ⅳ-29-05 序 号：02受审核部门营销部部门负责人邸 林审核员李远光、李毅审核日期2003年9月22日不合格事实陈述:成品库房没有温、湿度计，不能监控库房的温、湿度；库房产品储存条件达不到要求，不能保证5℃－25℃的产品储存要求。不符合“ISO/TS16949:2002 7.5.5:产品防护”的要求。不符合程度： √ 严重 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.5.5；审核员： 部门负责人： 日 期：不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期：纠正措施完成情况部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期 ：审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告编 号：LY/Ⅳ-29-05 序 号：03受审核部门营销部部门负责人邸 林审核员李远光、李毅审核日期2003年9月22日不合格事实陈述:营销部不能不能提供口头、电话订货记录的评审记录。不符合“ISO/TS16949:2002 7.2.2:与产品有关的要求的评审”的要求。不符合程度： 严重 √ 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.2.2；审核员： 部门负责人： 日 期：不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期：纠正措施完成情况部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期 ：审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告编 号：LY/Ⅳ-29-05 序 号：04受审核部门制造部部门负责人张正华审核员李远光、李毅审核日期2003年9月23日不合格事实陈述:LY-1034涂料，操作记录没有生产日期，不具备可追溯性。不符合“ISO/TS16949:2002 7.5.3:标识和可追溯性”的要求。不符合程度： 严重 √ 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.5.3；审核员： 部门负责人： 日 期：不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期：纠正措施完成情况部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期 ：审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告编 号：LY/Ⅳ-29-05