差旅与会议费用管理办法.docVIP

PAGE — PAGE 10 —差旅和会议费用管理办法第一章 总 则第一条 为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。第二条 本规定适用于集团公司总部部门、专业分公司、企事业单位（以下简称各单位）。控股公司参照执行。第三条 各单位应当本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用支出。第二章 报销标准第四条 员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：序号行政职务交通工具乘坐等级一般火车动车组列车（D字头）高铁、城际列车（G字头、C字头）轮 船飞 机1领导层成员软席（卧） 商务座（特等座）或软席（卧）商务座（特等座） 一等舱头等舱序号行政职务交通工具乘坐等级一般火车动车组列车（D字头）高铁、城际列车（G字头、C字头）轮 船飞 机2高级管理人员软席（卧）一等座或软席（卧）一等座二等舱公务舱或头等舱3正副处级人员软席（卧）一等座或软席（卧）二等座二等舱经济舱4科级及以下人员硬席（卧）及以下二等座二等座三等舱及以下经济舱（经批准）备注：1．领导层成员包括集团公司党组成员、集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师及相同职级人员。2．高级管理人员是指集团公司总部部门、专业分公司领导成员及直属企事业单位领导班子成员，直接控（参）股公司中由总部委派的部分领导成员。集团公司党组管理的其他局级干部执行高级管理人员标准。（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。对于同时具有头等舱和公务舱的机型，高级管理人员只能乘坐公务舱。科级及以下员工出差，确因工作需要，经单位领导批准后方可乘坐飞机。本办法所称单位领导，是指总部机关和所属企事业单位具有差旅费报销审批权限的处级及以上领导（含处级）。第五条 员工出差住宿，在集团公司规定的上限标准内据实报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：单位：元/天序号行政职务住宿费上限标准房型标准北京、上海、广州、深圳其他直辖市、省会、特区一般地区1领导层成员据实报销商务套房2高级管理人员900800700套间3正副处级人员550450350单间4科级及以下人员400300260标间（二）员工出差住宿应当优先选择集团公司系统内宾馆饭店。出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，可入住系统外宾馆饭店。系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由办公厅在中国石油内部网站发布。第六条 院士、专家出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：（一）院士无副局级以上行政职务的，比照集团公司高级管理人员标准执行。（二）集团公司高级管理专家、集团公司高级技术专家、企事业单位管理专家和技术专家，无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行。第七条 出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和出差目的地市内交通补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干。住勤补助标准见下表：序 号形 式住勤补助上限标准1出差期间按日历天数80元/天2参加会议、业务培训期间无3实习20元/天出差过程中发生的订票费、打包费和邮寄费根据正式发票据实报销，不包含在出差住勤补助内。第八条 会议费用包括餐饮、接送站、场租、会标、印刷等除住宿费以外的所有费用。会议费用标准见下表：单位：元/人·天会议类型一类会议二类会议上限标准三类会议上限标准四类会议上限标准单批50人以内单批50-100人单批100人以上单批50人以内单批50-100人单批100人以上单批50人以内单批50-100人单批100人以上标准据实报销280260230240220190200180150第九条 内部接待住宿按照本办法第五条执行。内部接待餐饮应当按照从俭原则安排。第三章 出差报销第十条 差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费和往返机场、车站、码头交通费。第十一条 员工出差应按管理权限报批。除集团公司领导层成员和高级管理人员外，员工出差应提前办理出差申请。出差审批单必须明确出差天数、地点和任务。交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；特殊原因造成超标准的，须经单位领导批准后报销。第十二条 员工因工作原因改退签机票、火车票产生的费用，经单位领导批准后报销。第十三条 员工出差凭城市间交通费或住宿费发票领取住勤补助。第十四条 员工在本级单位所在县市且单程不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。第十五条 员工外埠出差，其往返机场、车站、码头的交通费，在不超过200元/人的限额内据实报销，没有城市间交通费发票的不予报销。第四章 会议费报销第十六条 会议主办单位凭会议费发票、会议归口管理部门出具的会议审批单按规定标准报销会议费。第十七条 员工参加会议发生的会议费和差旅费按以下规定报销：（一）城市间交通费和往返机场、车站