公司物资部对标管理实施方案.docVIP

对标管理实施方案 按照公司管理提升活动的统一部署及要求，我部今年四月份到对标单位xxxxxx进行了对标学习，五月份通过内部对标学习，在物资采购、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准，全面分析、找差距，现结合部门工作实际，制定出以下实施方案。对标管理的目标（一）物资采购方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，为项目建设提供物资保障。（二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为项目建设提供有力保障。 二、对标考核方案序号工作项目对标指标细化指标制度及流程实施步骤目标值考核内容一、物资采购1采购物资质量管理1.物资验收率2.不合格品处理率1.供应商资格审查2.供应商年度评审3.供应商整改及淘汰4.物资验收率5.不合格品处理率1、《物资供应商管理办法》物资供应商的认定→进入试用期→试用期间的评定→纳入合格供应商范围→年度综合评定；2、《物资供应商管理办法》每对物资供应商每年应进行一次总体评价，由采购承办人汇总填写评价的主要内容为：交货数量和质量状况，质量、安全环保的保证能力；包装方式和包装规格是否符合要求。金融能力、信誉水平；订单完成情况以及能否按期交货；合作状况和服务质量；价格水平；3、《物资供应商管理制度》物资供应商每年进行→一次总体评价→汇总评审结果，确定供应商名录及综合得分，并呈报各部门以及主管领导审批→综合得分不及格整改→淘汰供应商；4、《物资验收管理制度》物资到货后→通知使用部门进行验收-由物资待验区转为入库，并作好详细记录→详细情况报送有关部门进行登记考核。5、《物资验收管理制度》物资验收入库后，出库时或使用时发现不合格，由项目部组织调查，如属入库验收没发现不合格的由验收人员负责，如属在保质期内由于保管不当而导致不合格的由仓管员负责。1、选择供应商标准→商品质量→价格水平→交易费用→交货及时→售后服务，根据以上步骤进行供应商认定；2、根据年度综合评分各供应商可从一年的交易分析了解供应商，资质水平→产品的品种规格→质量价格水平→生产能力→地理位置→运输条件等都能对供应商做年度的评审；3、根据以上的评定；评选出不合格供应商将不再与其合作，列入淘汰名单，不再与其建立商务合作关系。4、物资验收→供货单位需提供装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等 →物资到库验收的时限（按工作日计算）→大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕-低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕→一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕→批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；5、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容→仓管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全→仓管员核对采购入库物资-检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注意事项等内容→抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签相符。1、原辅材、备品备件合格供应商完备率达85%以上，每类常用物资至少有三家以上合格供应商备案2、供应商年度评审通过率98%以上3、合格供应商淘汰率2%以下4、到货验收率达100%5、不合格品处理率达100%1、若因不合格供应商或虚假供应商的采购，导致公司经济损失，每年发生一次考核100元，全年不发生奖励300元；2、每年对供货商进行一次评审，并将评审结果上报相关部门和公司领导，若未按规定要求完成考核50元；3、对该整改和淘汰的供应商无进行整改和淘汰的，发现一次考核50元；4.物资没有经过验收或验收不合格就办理入库，每发现一次罚款50元；全年不发生奖励200元；5.不合格物资及时办理退换货手续，未及时办理的发现一次考核50元。2采购计划时效管理1.采购计划完成率2.采购差错率1.是否按时按质按量完成计划汇总报批2.是否出现违规采购3.采购计划完成率4.采购差错率1、《物资计划管理制度》需求部门经办人→物资部采购员→物资部意见→计划财务部意见→财务总监→总经理→物资部采购员；2、《物资部紧急采购计划》需求部门经办人→需求部门意见→分管副总意见→需求部门经办人→物资部采购员；3、《物资计划管理制度》物资需用计划申报及采购需要审批后的计划单进行采购→物资计划内容必须完整、准确，即：物资计划中各物资的名称、规格（含规格型号、材质等）、单位、数量、提报人、专业、所属系统设备、需用日期等内容必须齐全，如是对安全、健康、环保和质量影响较大的物资材料必须填好安健环要求。4、《物资计划管理制度》若出现需求计划所列内容如规格型号等不全、不准确而影响采购的，责任由计划申报部门承担。1、需求部门经办人需在每月28号前