L2019仓库物流管理制度.docVIP

仓库物流管理办法951 目的为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。 2 范围本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。3 职责3.1办公室负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务组负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。3.4物流员负责产品的发运。4 程序4.1物料入库4.1.1仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。4.1.2对采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单、采购订单号，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。4.1.3仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。4.1.4入库物品待质量部验收合格无误并在入库单签字后，仓管员贴上时间阶段颜色标贴，1-3月份贴蓝色，4-6月份贴橙色，7-9月份贴紫色，9-12月份贴灰色。如果跨年的增加一个颜色标识。在入库单上签字后录入ERP里，仓库主管在ERP中复核可办理入库。4.1.5已验收入库的货物在货物质保期内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。4.1.6因公司内部借用、试用、展示、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司质量部门会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。4.1.7送货入货位，仓管员应及时将入货单、供方送货单或提货单整理归档交给仓库主管；4.1.8严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不合格不收；无批准不收；逾期96不收。4.2保管规定4.2.1货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。库位编号为: 区号（A、B、C......）+层号（1、2、3......）+顺序号(01,02,03......)4.2.2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。4.2.3仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。4.2.4保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。 4.2.5保管物品，没有出库单，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，必须填写《物品借用单》经所属部门主管同意后，可以借用，同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还或按批准处理，未能及时归还，必须向主管说明原因。4.2.6禁止非本仓库人员擅自入库。4.2.6仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。4.2.6进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。4.3出库管理4.3.1成品出货时，销售开具《出货通知单》，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。4.3.2凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由总经理签字同意后，方可借出。4.3.3物品出库时，仓管员应在ERP办理出库手续，仓库主管审核。严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！物品出库时，须遵循先进先出原则。4.3.4任何物品出库，仓管员均应于出货当日录入ERP，以便存货的控制。4.3.5为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。4.4发运规定974.4.1货物出库时，仓管员、物流员应仔细核对《出库通知单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误确认后，物流员在《出库通知单》上签字，打印《发货单》一式三联交给承运司机签字，其中