关于淇县2015年度财政预算.docVIP

— PAGE 2 —— PAGE 1 —关于淇县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报　　告――2016年3月1日在县十二届人民代表大会第六次会议上淇县财政局局长 刘文献各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告淇县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2015年财政预算执行情况2015年，面对严峻复杂的经济形势，财政部门主动适应经济发展新常态，以“两区三重点”工作为抓手，紧紧围绕“九项攻坚计划”部署，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，精心谋划，科学理财，经济社会保持良好发展态势。在此基础上，预算执行总体平稳，较好地完成了年度预算收支任务。（一）2015年预算收支情况1. 一般公共收支预算2015年全县一般公共收入预算为75937万元，实际完成75964万元，为预算的100%，增长15%；一般公共支出预算为111226万元，执行中，使用上级补助、省政府转贷地方债券等安排支出，支出预算调整为189458万元，实际完成185968万元，为调整预算的98.2%，增长24.3%。县十二届人大五次会议批准的2015年县本级一般公共收入预算为52298万元，实际完成51835万元，为预算的99.1%，增长13.8%；支出预算为101475万元，执行中，使用上级补助、省政府转贷地方债券等安排支出，支出预算调整为177081万元，实际完成173595万元，为调整预算的98%，增长22.7%。2. 政府性基金收支预算县十二届人大五次会议批准的2015年县本级政府性基金收入预算为40074万元，经县十二届人大常委会第40次会议批准2015年县本级预算调整方案，县本级政府性基金收入预算调整为54551万元，实际完成54551万元，为预算的100%，下降16%；支出预算为43199万元，执行中，使用上级补助等安排支出，支出预算调整为59735万元，实际完成58292万元，为调整预算的97.6%，下降18.2%。3. 社会保险基金收支预算县十二届人大五次会议批准的2015年县本级社会保险基金收入预算为14843万元，实际完成16324万元，为预算的110%，增长27.5%；支出预算为12587万元，执行中，使用上级补助等安排支出，支出预算调整为13670万元，实际完成13670万元，为调整预算的100%，增长36.1%。上述预算收支情况均为快报数，在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还会有些变化，届时报请县人大常委会审议批准。（二）2015年完成的主要工作1. 支持经济平稳健康发展。争取到位地方政府债券置换存量债务转贷额度4.5亿元，有效缓解政府债务风险。配合县发改部门争取专项建设基金3.2亿元，重点投向保障性住房、城镇基础设施、“互联网+”和先进制造业等领域，有力支持了我县重点项目建设。全县盘活财政存量资金1.56亿元，统筹用于发展急需的重点领域。推进“营改增”试点扩面工作，落实各项税收优惠政策，切实减轻企业税收负担。设立中小企业还贷周转金，为我县中小企业流动资金贷款到期还款续贷提供服务，保障企业正常生产经营，防范企业资金链断裂风险。筹集资金362万元，开展小微企业贷款担保和贴息，有效缓解企业融资难、融资贵问题，促进企业健康发展。积极推进政府与社会资本合作（PPP）模式推广运用，2015年，我县总投资47.3亿元的6个PPP项目进入省财政厅盘子，占全市总个数的37.5%，供热、污水2个项目已完成招标，总体进度位于全市前列，其中城区集中供热管网（一期）建设项目成为我市首个落地开工的PPP项目。筹集资金4.2亿元，支持大海线、云梦大道、产业集聚区道路等基础设施建设。争取资金1577万元，支持中融东方、日升光伏、协鑫等企业节能减排和能源节约利用。争取资金1065万元，支持同力建材、朝歌日光等企业节能循环经济和资源节约重大示范项目。争取资金1003万元，支持水土保持和农田水利建设。争取资金2342万元，支持森林培育和森林生态效益补偿，提升生态建设水平。2. 民生和重点支出保障有力。支持教育优先发展，安排生均公用经费3365.6万元，免费教科书资金434万元，全县近4万名义务教育阶段学生受益；安排贫困寄宿生生活费补贴资金403万元，资助7129人次，解除了贫困寄宿生的后顾之忧；拨付特岗教师工资415.8万元，保证了我县187名特岗教师及时足额领到工资；争取资金734万元，支持改扩建和新建公办幼儿园建设，进一步完善我县学前教育公共服务体系。健全完善社会保障体系，60岁以上城乡居民参保人员基础养老保险金人均财政补助标准提高18元；建立高龄老人津贴制度，我县80岁以上老人领到了高龄津贴；拨付城乡低保、五保供养金2513万元，切实保障我县困难群体基本生活；拨付失业金、