惠州注塑厂量管理体系审核第二方审核检查表.docVIP

编号：ZG-Zz01-2003（序号：H2003-10-001） 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 34 页TCL集团多媒体电子事业本部编号：ZG-Zz01-200X惠州注塑厂质量管理体系审核（第二方审核）第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 34 页检查表编制日期：200X-10-27序号：H200C-10-001编制：审批：被审核部门：接待人：审核员：审核时间：4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册1）质量手册说明的剪裁细节是否合理？ □是 □否审核概要： 2）质量手册内容的覆盖面是否完整？ □是 □否审核概要：3）质量手册中各过程的描述是否反映了公司产品的特点？ □是 □否审核概要：4.2.3 文件控制4）公司是否制定了形成文件的程序？ □是 □否审核概要：5）公司的质量管理体系文件包括哪些？审核概要：6）文件是否适合公司适合公司的产品或质量管理体系？ □是 □否审核概要：7）文件发布前是否得到批准？ □是 □否审核概要：8）文件的修订是否及时？ □是 □否审核概要：9）文件修订后是否重新批准？ □是 □否审核概要：10）识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ □是 □否审核概要：11）文件使用处是否得到有效版的适用文件？ □是 □否审