合肥世纪精信机械制造有限责任司管理标准-不合格品管理程序 16页.docVIP

QG/CX23-02PAGE NUMPAGES 16－ PAGE 2 合肥世纪精信机械制造有限责任公司管理标准 QG/CX06-03 管理程序不合格品管理程序2010-11-13发布 2010-11-13实施QGQG来自资料搜索网() 海量资料下载 QG/CX06-03PAGE 文件修订记录表文件编号、名称： QG/CX06-03 不合格品管理程序编制、修订原因说明：根据部门变更，修订文件修订次数修订前内容修订后内容12.7-2.9重新界定ABC类质量缺陷的定义；4.0增加不合格品管理的原则性要求；4.1.2完善进货检环节让步接收的管理要求4.4 增加注塑分厂不合格品审理权限4.5 增加顾客判定不合格品的管理要求2部门变更核稿/日期：董先晟审核/日期：孙婴会签/日期： 会审/日期：李忠批准/日期：朱健QG/CX06-03 NUMPAGES 17－ PAGE 16不合格品管理程序目的和适用范围本标准规定了不合格品的有效控制和管理，防止不合格品流入下道工序或出厂至客户。本标准适用于对入司原材料及零部件、半成品、成品、交付及交付后的不合格品、未标识品、可疑品的识别、处置和控制。术语和定义2.1工废：因公司内部原因产生的废品。2.2 料废：原材料及零部件自身存在缺陷产生的废品。2.3让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，包括分选合格品使用、返修后使用或直接使用。2.4分选：在生产急需的情况下，对抽检批量不合格品的全检，其结果是留用其中的合格品。2.5 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求，是对未曾投入使用的不合格产品的处置办法。返工后的产品要么是合格品，要么是废品。2.6 返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。2.7 A 类不合格：影响产品安全性或致使产品功能、性能丧失2.8 B 类不合格：影响产品装配或正常使用的不合格。2.92.10 可疑品：指无法辨认其状态，需进一步的检验和试验才能验证合格与否的零部件或产品。职责3.1公司分管领导3.1.1 负责公司产品的重大批量质量事故及 A 类不合格信息的审批。3.1.2 负责让步放行的批准。3.1.3 负责对不合格品的审签异议的最终裁决3.2分厂技术品管科3.2.1科长 a.负责进货检验、制造过程、完成品检验过程中的 A 类不合格及新产品生产定型阶段质量不合格的调查、处理、协调、对策的指示、对策效果的确认及审签。b.负责公司产品的重大和批量质量事故的审签。c.负责对各相关部门质量控制的过程进行监督和协调的实施。d.进货检验产品让步接收的审核。3.2.2品管室主任a. 负责组织新品和技术开发部未移交产品的不合格品的确认及审签。b. 负责原材料及零部件入厂检验过程、制造过程、库房完成品检验过程中发生的，原材料及零部件及完成品的 B及 C 类不合格的调查、处理、协调、对策的指示、对策效果的确认实施；c.为原材料及零部件入厂检验过程、制造过程、完成品检验过程、客户质量问题处理中判定原材料及零部件/半成品/成品是否合格的责任主体。d.负责传递原材料及零部件入厂检验过程、制造过程、完成品检验过程的不合格品的处置意见到内部相关部门。3.2.2 入厂检验a.负责原材料及零部件入厂检验后，不合格品标识和隔离；b.负责对原材料及零部件入厂检验结果进行记录、不合格项目的分类和统计，且将原材料及零部件不合格品的信息和处置意见传递到内部相关部门。c.负责原材料及零部件返工、返修、分选后的再确认。3.2.3 过程检验员a.负责生产过程中批量不合格品的确认、标识和隔离。b.负责返工/返修后产品的再次确认。c.负责监督车间按不合格品审理结论办理。d.负责废品退库的处理。3.2.4 成品检验a.负责完成品检查检验后，不合格品标识和隔离；b.负责对完成品检验结果进行记录、不合格项目的分类和统计，且将不合格品的信息和处置意见传递到内部相关部门。c.负责完成品返工、返修、分选后的再确认。d.顾客退货品的判定和标识。3.3 分厂计划物资科a.负责对让步接收的原材料及零部件和完成品进行标识、保管、发放。b.负责生产过程中物资不合格的确认和处理。3.4采购部 a.负责将原材料及零部件的不合格信息传递至供方，并协调不合格品的处置和清退。b.负责办理不合格原材料及零部件的让步接收和退货手续。c.负责督促供应商必须提交对不合格品所采取的纠正和预防措施。3.5 营销部 a