唐山市丰润区燕山陵园管理处8.docVIP

唐山市丰润区燕山陵园管理处2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能丰润区燕山陵园管理处隶属于唐山市丰润区民政局，其性质为纳入财政管理的自收自支事业单位，主要职能：严格执行党和国家的各项方针、政策，以盈利创收为目的，以市场经济为导向，以经济建设为中心，搞好殡葬服务工作，贯彻民主管理，增加单位透明度，充分调动殡葬职工的工作积极性。我单位设有办公室、财务室、业务室等。　现有在职人员15人，退休人员11人　。　第二部分:燕山陵园部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明我单位2016年度决算收入总计3938232.05元，决算支出总计3938232.05元。与2015年相比，决算收入和支出分别减266129.46元，下降6%。 二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计3938232.05元全部是财政拨款收入，较2015年决算减少266129.46元，下降6%，主要原因是较上年减少了工资及福利支出，也就是说2015年度人员工资补发额度较大。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计3938232.05元，其中:基本支出1725538.88元，占44%;项目支出3310382.64元，占56%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明我单位2016年度财政拨款收入决算总计3938232.05元，财政拨款支出决算总计3938232.05元。与2015年相比，决算收入和支出分别减少266129.46元，下降6%。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况我单位2016年度财政拨款支出年初预算为4000000元，本年支出决算为3938232.05元，比年初预算下降2%。(二)财政拨款支出决算结构我单位2016年度财政拨款支出3938232.05元，按功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出3684482.14元;医疗卫生与计划生育支出167866.87元;住房保障支出85883.04元。具体是：（1）社会保障和就业支出3684482.14元，主要单位的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）医疗卫生与计划生育支出167866.87元，主要是由单位承担的职工医疗保险缴费。（3）住房保障(类)支出85883.04元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1725538.88元，支出具体情况如下:1、工资福利支出1470699.72元，主要支出为人员工资及社会保障缴费等2、商品和服务支出212839.16元，主要支出为办公费、水电费、差旅费及公务用车运行维护费等。3、对个人和家庭的补助支出142699.05元，主要支出为独生子女奖励金、在职人员住房公积金及采暖补贴 。4、其他资本性支出42000元，用于购置互感器一台。（四）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明我单位一般公共预算财政拨款项目支出2212693.17元，用于我单位的殡葬业务，主要支出建墓成本、墓碑材料成本等。六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计30000元用于公务用车运行维护费,较2015年度三公经费支出减少，主要原因：加强车辆管理，缩减开支。。 七、2016年度燕山陵园预算绩效管理工作开展情况说明按年初财政预算情况，合理安排，力行节约，使有限的资金发挥最大的效益。八、2016年度其他重要事项情况说明 (一)政府采购支出情况2016年度我单位无政府采购支出(二)国有资产占用情况截至2016年12月31日，我单位有殡葬业务用车3辆。第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的