a市旅游局廉政风险点及防控措施udosob.docVIP

PAGE 1A市旅游局廉政风险点及防控措施（一）行政机关序号风险项目风险点风险等级防范措施责任部门责任人部门领导分管领导主管领导1办公用品采购、发放项目容易存在虚假采购、套取资金、人情发放的风险。一级严格执行政府采购规定，500元以下的要经领导签批，两人以上共同采购，严格履行出入库手续, 发放时要建立台账，定期盘点，账物相符。杜绝虚假采购，套取资金、人情发放的风险。办公室2印章、介绍信管理项目容易存在印章、介绍信私用从中谋取私利的风险。三级设专人管理，一把钥匙一支笔，建立印信使用登记簿，领导签字后，方可盖印、开信。杜绝人情印信的风险。办公室3公务接待费用管理项目容易存在挪用专项资金、支付不合理报销等从中谋取私利的风险。一级严格财经纪律，执行一支笔审批，专款专用，报账凭证要符合票据管理规定。杜绝挪用公务接待费用、套取公务接待费用的风险。办公室4固定资产管理项目容易存在公物私用、送人情的风险。二级严格执行“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的规定，对固定资产的移交、报修、报废实行跟踪台账，定期汇总，账物相符。杜绝固定资产流失、送人情、公物私用的风险。办公室5信访接待工作管理项目容易存在不按政策规定、随意答复信访人的风险。三级严格按照政策法规和政府有关规定进行信访接待，态度要和蔼可亲，服务要到位。办公室6提案议案工作管理项目容易存在政策掌握不准、答复水平不高、服务态度不端正等风险。三级认