无理由退货制度的意义.docVIP

PAGE PAGE 1无理由退货制度的意义 篇一：退换货管理制度 退货产品管理办法 1目的和范围 为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。 本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。 2规范性引用文件 《成品入库验收、保管和发放管理办法》 《数据分析控制程序》 《信息管理程序》 《废品损失管理办法》 3.术语和定义 无 4职责 4.1营销中心负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.2技术服务部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.3工程技术部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.4生产计划部负责退回产品的接受、保管、信息反愧组织评审、资产处置及办理相关手续。 4.5产品检验部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。 4.6财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。 5管理内容与方法 5.1退货产品的接收与报检 5.1.1营销中心、对外服务部、工程技术部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员; 5.1.2成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在2日内填写《退回产品信息反馈单》，分别传递给营销中心、对外服务部、工程技术部;对退回产品划定区域妥善保管。 5.1.3营销中心(管理部)、对外服务部、工程技术部接到信息反馈单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给产品检验部。 5.1.4产品检验部应在3日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行检验，做好检验记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果(如外观、质量、零部件缺失数量等内容)及处理意见; 5.1.5营销中心、对外服务部、工程技术部依据检验结果，对有疑义(数量不符、缺少零部件、质量责任问题)的退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果，出具《产品退货原因分析说明》，经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。因销售退回的产品，营销中心、工程技术部需办理退库手续; 5.2退货产品的处置 5.2.1生产计划部依据《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》，区分不同情况，进行处理; a)根据检验结果，对于无需返修的合格产品由产品检验部发放《产品合格证》，由营销中心办理退库手续;实物转移至合格品区。 b)检验结果确认为可以再利用的产品，由生产计划部组织评审，编制《退货评审记录》，评审内容包括但不限于：是否可修复利用、修复费用及工时、资产处置方式、破坏处理方式、办理结算方式，发票退回事宜等;根据评审结果进行处理。 c)根据检验结果，认定为产品破损严重、无返修价值的产品，由产品检验部下达《废品通知单》，按《废品损失管理办法》执行。 5.2.2经评审后，退货产品还需进行出库检验和试验，产品检验部确定地点，由生产计划部负责组织。 5.2.3根据评审结果，需返修的产品由生产计划部下达返修生产计划，工艺部和产品研发部提出返修方案，包括返修方式、所需工时、材料及相关费用等内容; 5.2.4依据退回产品不同性质，区别情况进行处理，并由实物资产管理部门、财务部门分别建账管理。 (1)营销中心销售退回产品的处理 a)对于销售退回的产品需要由营销中心全部办理退库手续;联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。 b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。 c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。 (2)对外服务服务退回产品的处理 a)对于三包退回的经检验合格的产品，由技术服务部办理退库，退到相应的仓库(退成品库或单件库或原材料库)手续，按原费用号退回。 b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，不办理退库手续，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。 c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。 d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修，但认定为可能会形成长期无动态的产品，由生产计划部对实物资产单独妥善保管，并做好台账记录，尽量消化利用。 (3)工程项目退回产品的处理 a)对于工程项目退回的产品需要由工程技术部全部办理退库手续，退到相应的仓库(退成品库或单件库或原材料库)手续;联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。 b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由工程技术部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履