信息网络有限公程序文件.doc

PAGE PAGE 167?北京中经贸信息网络有限公司程序文件版序：A版管理职责文件编号：CBIN—QP01拟制：审核：批准：受控号：受控状态：受控日期：????? 年?? 月?? 日1.目的? 确保本公司质量体系的适宜性、符合性、持续有效性，满足CB/T19001-ISO9001-94标准的要求和本公司质量方针和目标的实现。2．适用范围?? 适用于总经理及公司领导的管理评审过程。3．职责3．1总经理领导实施管理评审活动。3．2管理者代表负责编制管理评审计划；协助总经理组织实施管理评审活动；负责向管理评审会议报告质量体系运行情况；并负责评审后的报告和跟踪检查决议的实施情况。—QP01拟制：审核：批准：受控号：受控状态：受控日期：????? 年?? 月?? 日??1.目的? 确保本公司质量体系的适宜性、符合性、持续有效性，满足CB/T19001-ISO9001-94标准的要求和本公司质量方针和目标的实现。2．适用范围?? 适用于总经理及公司领导的管理评审过程。3．职责3．1总经理领导实施管理评审活动。3．2管理者代表负责编制管理评审计划；协助总经理组织实施管理评审活动；负责向管理评审会议报告质量体系运行情况；并负责评审后的报告和跟踪检查决议的实施情况。3．3公司各副总经理和总工程师参与管理评审，并报告各自部分实施质量体系情况和存在问题。3．4质检部协助总经理作好管理评审的具体事项；提供内部质量审核报告及预防措施计划；负责评审的记录。?4．工作程序4．1编制年度管理评审计划，每年进行一次，时间间隔1年正负1个月。当市场变化很大、组织变化很大、工程和产品变化很大、人员或资源变化很大时应及时评审。4．2管理评审的计划和报告由总经理批准后实施和发放。4．3评审的依据：依据市场、用户和社会的需要；GB/T19001-ISO9001标准。4．4评审的形式：以会议讨论方式进行，总经理主持，公司领导和各部门领导参加。4．5评审的准备及评审内容：4.5.1质检部在评审前一周向参加评审人员发出通知，并要求作好准备工作。各个部门应有书面材料。4.5.2评审内容:4.5.2.1质量方针和目标是否适应市场和社会的需要;4.5.2.2质量体系是否持续有效;4.5.2.3内审报告以及审核中发现的问题,以及纠正措施是否得到有效的实施;4.5.2.4预防措施计划;4.5.2.5市场开发状况、销售服务情况、需求等存在的问题；4.5.2.6质量体系文件的符合性是否需要修改和完善.4.6 评审的实施:4.6.1总经理阐述评审的目的、要求、内容和方式方法；4.6.2管理者代表向会议报告质量体系运行情况;4.6.3各部门报告质量体系实施情况和工程质量的问题;4.6.4评审作出综合评价:4.6.4.1执行质量方针、实施质量目标的现状及适宜性评价；4.6.4.2对内部质量审核的结果及改进效果的评价;4.6.4.3对质量体系存在的问题提出改进意见,确保其适宜性和有效性.4.7评审结果4.7.1质检部负责评审记录的整理;管理者代表组织编写《管理评审报告》。4.7.2《管理评审报告》经总经理批准后，下发有关领导和部门，并按《文件和资料控制程序》进行控制。4.7.3各部门贯彻管理评审中提出的纠正和预防措施,并按《纠正和预防措施控制程序》限期实施改进，由管理者代表负责监督验证其效果。4.8管理评审记录和报告正本由办公室归档保存.5.质量记录5.1管理评审记录5.2管理评审报告5.3纠正措施报告5.4不合格报告5.5管理评审计划?附录(CBIN-QP-01)管理评审报告首页编号:评审开始日期:?评审结束日期:?受审核日期:?评审组成人员:??负责人:???????????? 日期:?评审开始日期:?评审结束日期:?受审核日期:?评审组成人员:?负责人:???????????? 日期:??附录2(CBIN-QP-01)管理评审报告续页（一）?编号：1．评审目的：???2．审核范围：??3．审核依据：??4．主要参加人：??附录2：（CBIN-QP-01）管理评审报告续页（二）编号：评审综述：????附录3：（CBIN-QP-01）不合格报告编号：受审核部门?审核依据??不合格陈述：??不合格判定结论：不符合标准条款号：不符合项发生地点：不符合项重要性：属：严重不合格????? 轻微不合格?????????????????????? ????审核人员：??????? 日期：??不合格项改进建议：???附录4：（CBIN-QP-01）纠正措施报告编号：责任部门?相关部门?纠正措施：????纠正措施评审：???纠正措施验证：???附录5（CBIN-QP-01）管理评审计划编号：?评审开始日期：??????????????????? 评审结束日期：???评审内容：??评审程序：??评审