汕头市澄海区健康教育所2018年度.docVIP

PAGE PAGE 4汕头市澄海区健康教育所2018年预算公开二○一八年目录第一部分 澄海区健康教育所部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分澄海区健康教育所部门2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分澄海区健康教育所部门2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表表2 一般公共预算支出情况表表3 一般公共预算基本支出情况表表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表5 政府性基金预算支出情况表表6 部门预算基本支出明细表表7 部门预算项目支出明细表表8 部门收支总体情况表表9 部门收入总体情况表表10 部门支出总体情况表第一部分澄海区健康教育所部门概况一、部门职能本部机构基本情况区健康教育所设立于1996年6月，负责区健康教育工作。全额拨款单位，编制3人。在职3人，退休2人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括：澄海区健康教育所1家单位，相关数据包括本部及所属共 0 家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分 澄海区健康教育所2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算 36.23 万元，比2017年预算数增加6.16万元，原因是2018年基本养老保险改革，养老缴费增加。另外，工薪津贴也略有增加。其中：财政拨款收入 36.23 万元（预算拨款36.23 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加6.16 万元，原因是2018年基本养老保险改革，养老缴费增加。另外，工薪津贴也略有增加。其他收入 0 万元，与去年持平。本单位无其他收入。（二）支出预算说明2018年支出预算 36.23万元，比2017年预算数增加 6.16 万元，原因是2018年基本养老保险改革，养老缴费增加。另外，工薪津贴也略有增加。其中：财政拨款支出 36.23 万元（预算拨款 36.23万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元）。按用途划分，基本支出预算 34.23 万元，项目支出（含建设项目）预算 2 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本单位无因公出国事项； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 本单位无公务用车；公务接待费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本单位无发生公务接待。三、其他事项说明（一） 机关运行经费预算说明2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元 ，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。（二） 关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车XX辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目 0 个，主要民生项目包括：0个，绩效目标：0个; 重点支出项目包括：0个，绩效目标：0个。第三部分 专业名词解释(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险