商管验收作业规范及流程.docVIP

商管验收作业规范及流程目的：为快速准确的验收货物，保证工作顺畅地有序进行。保证公私和消费者权益，加强商品管理，确保商品进货数量和质量，减少差异。保正商品进销存数量的正确。为公司和供应商提供最基本的财务依据。适用范围：适用于大卖场各店商管管理。职责：负责工商商品验收工作。验收的定义：对公司购进的商品进行数量的点检和质量的检查。到货途径：1、物流中心到货作业流程：（一、）物流中心到货：一般是自购商品即公司已将货款全部付清或货到付款的商品，此时要和配送做好交接。1、配送到车后，卸车时先依“配货发车单”点验总件数，卸完后在“发车单”上注明实物件数，一联店内存档，另一联交司机带回物流中心。2、车走后，由商管验收员、营业理货员共同以配货单验收。3、验货完毕，如单据数量与实货不符时，24小时内将商品差异输入电脑（分店附加程序，大卖场运送商品差异维护），通过系统报给物流中心并电话通知，验货完毕双方共同签字确认。4、验货完毕，单据送电脑处做电脑入库处理，（分店同级系统进货管理进货处理，验货录入）5、验收完的商品，由后场提货组直接送入仓库（需直接提入卖场的除外））注：物流中心到货时应注意事项：验证车上铅封做好对点交接，也就是在卸车过程中，配送司机不得离开作业现场，在清点发生差异时。配送司机必须将发生差异的商品件数复点核对，在商品来验交接清楚前，不允许任何一件商品移动。在验货过程中，，门店应把物流中心视为供应商，每一箱都要认真核对、检查生鲜商品要按实事求是的原则去皮称重。（二、）厂家送货：是指门店或采购补货，供应商收到网上订单后，持单按订单数量在规定的日期送到门店的商品 1、供应商送货到门店后，先持订单和厂商出库单到预检处预检（目的是由公司财务部门检验数量是否异常，价格是否真实）。2、如有退货需先退货，再预检3、打印预检单以后，由商管验收员、营业理货员、厂商送货人员共同点检商品的条码、名称、保质期、规格、数量。4、由验收员将符合验收标准的商品按实点数量填写在“正品数量”栏中验完后，由三方签字确认。5、由电脑员打印出验收入库单(分店同级系统进货管理进货处理配送进货)一联交财务留存，一联给供应商结付账款。6、验收完的商品，由后场提货组直接送至仓库（须直接提入卖场商品除外）。注：厂商到货时应注意事项：必须持单验货，无预检单不预验货。商品质量不合格、三无产品、保质期低于规定期限（超过保质期的三分之一），商品包装上其他商场标志，组合产品没有按规定粘贴条码、商品名称及条码和预检单上不符等商品不予验收。3、一张预检单必须一次性到货完毕，不允许一张单子分两次到货。填写验收单时应字体工整，如手误修改时，应在错误数字上划“ ” 在旁边写上正确的数字，如某商品未到货，应在“正品数量”栏内填“0”不允许空格。电脑入库流程：分店同级系统进货管理进货处理直接进货，注：生鲜类商品到货后应注意事项：到货后，立即通知生鲜处。称重前对磅秤进行检查是否归零、平稳。称重前对磅秤进行检查磅秤四周，看商品是否埃地，所有人员不得碰触商品及磅秤。除皮重时要公平、公正、实事求是对商品要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。做到开箱验货，并将无法销售的商品挑拣出来；电脑入库时要认真核对数据（单价、重量），确保入库数量正确无误。特别注意的是生鲜全部商品单位是“公斤价”，公司不存在“市斤价”。作业内容供应商在指定的区域卸货外箱验收：是否破损，严重变形，有污点，霉斑，如有以上情况应拒收。检查品项:预验收单上的条码、品名、货号、规格要与商品上一一对应，品项不同的不予验收。检查条码：除散装商品，生鲜称重除外，所有商品必须有标准国际条码货粘贴店内码，无条码或与验货单上不一致不予验收。检查包装规格：部分商品会有不同的组合式量贩包装，验收商品包装数量与规格应与验收单上一致，如不一致，应该按实收数量填写。检查标识：.A、一般商品均标明品名、厂名、地址、进口百货商品要用中文标明厂名、厂址或原产地，国内经销商名称地址，纺织品应标明成份（材料、地址）、规格，执行标准和洗剂方法，家用电器还应附有合格证、说明书、保修书，有特殊标识要求的商品按特殊要求标明。B、预包装食品应注明：食品名称、配送表、净含量和图形物重、厂名厂址、日期标注、产品标准号、产品质量等级，进口食品无须标注产品标准号，但应标注原产国（原产地）和国内经销商的名称和地址，八个大类的食品（饮料类、乳制品类、坚果炒货类、油类、糖果巧克力类、罐头类、汤类）须加贴中国进出境检查检疫标签。C、化妆品及部分洗剂品应标明产品名称、生产厂名和地址、内包装物量、产品标准号日期标志、生产许可证、卫生许可证，进口化妆品无须标明产品标准号、但应标注进口化妆品销售许可证，部分百货类商品外包装无明确标识的应与营业部及时联系，确认可以收货时才予以验收。7、检查保质期：商品若有保质期限，则须在允收期内