企业安全标准化实施细则2009-10-28.docVIP

PAGE PAGE 2 安全标准化实施细则考核要素满分标准内容检查考核与评分标准责任部门或责任人文件和记录5.1 负责人与职责(100)5负责人201.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制本项5分，扣完为止。1.未明确主要负责人是谁，扣3分。2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分。3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层责任制，扣2分 。总经理室《各级各类安全生产责任》关于调整公司领导分管工作的决定部门“岗位说明书“与乐余镇政府签订的“安全生产目标管理责任书”2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持本项5分，扣完为止。1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣2分。2.向社会和员工公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣1分。5.听取企业安全标准化工作的情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。总经理室《管理体系手册》《安全标准化管理手册》3.企业应实施安全标准化管理本项5分，扣完为止。1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。2.未按照本规范要求实施，扣5分。综合管理部“关于推行安全标准化管理的实施方案”4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则本项5分，扣完为止。1.没有值班制度扣1分,没有记录扣1分。2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。3.未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容, 扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。总经理室综合管理部《安全生产管理程序》“关于夜间和节假日期间安全生产工作要求”各岗位原始记录和交接班记录5方针目标101.制定文件化的安全生产方针和目标本项2分，扣完为止。1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣2分。2.安全生产目标不具体、不合理, 扣1分。综合办公室综合管理部《安全标准化管理手册》年度目标指标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得本项2分，扣完为止。1.抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。综合管理部《员工手册》公告栏安环信息3.签订各级组织的安全目标责任书本项2分，扣完为止。1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。综合管理部部门及个人的“安全环保生产目标责任书”4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成本项2分，扣完为止。企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。各部门、分厂年度安全工作计划5.对目标的完成情况进行考核本项2分，扣完为止。按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。综合办公室财务管理部工会月度绩效考核结果年度目标完成情况的报告5机构设置201.建立安全生产委员会或领导小组本项5分，扣完为止。1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。3.没有安全生产委员会章程，扣1分。4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。综合管理部“关于调整江苏苏化集团张家港有限公司安全生产（防火）委员会人员及安全网络的决定”2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络本项5分，扣完为止。1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分。2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。总经理室部门职责和权限部门“岗位说明书”3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力本项5分，扣完为止。1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣1分。2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识考试