常州生活垃圾焚烧发电启前记录(汇总).doc

PAGE PAGE 29机组整套启动试运前质量监督检查记录工程项目 常州市垃圾焚烧发电项目 工程规模 2×４００t/d+1×12MW 机组 监检机构 江苏省电力基本建设工程质量监督中心站 2008年常州生活垃圾焚烧发电工程 #1机组整套启动试运前质量检查记录1、综合组序号检查项目检查结果对建设单位质量行为的监督检查1.1项目组织管理机构和规章制度健全，各责任主体质量责任人是否到位项目组织管理机构和规章制度健全，各责任主体质量责任人到位1.2规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制等工程建设制度规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制等工程建设制度1.3招投标文件齐全，与承包方的合同齐全、规范招投标文件齐全，与承包方的合同齐全、规范1.4是否存在明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为1.5工程档案管理制度健全、管理人员到位；关于施工、调试等各单位移交资料的管理办法己制订，档案案卷构成的要求已明确工程档案管理制度健全、管理人员到位；关于施工、调试等各单位移交资料的管理办法己制订，档案案卷构成的要求已明确1.6整套设计图纸、设计文件、设计变更单、重要设计修改图整套设计图纸、设计文件、设计变更单、重要设计修改图齐全1.7制造厂图纸、说明书及出厂质量证明书制造厂图纸、说明书及出厂质量证明书基本齐全1.8施工图审核已完成，并按规定组织设计交底和图纸会检土建施工图审核已完成，设计交底和图纸会检记录齐全1.9由建设单位采购的材料、配件和设备是否符合质量要求，是否建立相应的管理制度、检查验收办法、标准和责任制度建设单位采购的材料、配件和设备符合质量要求，建立相应的管理制度、检查验收办法、标准和责任制度1.10是否建立督促、检查监理活动是否符合《建设工程监理规范》的管理制度相关制度应完善1.11设备监造报告主要设备监造报告齐全1.12对国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕国外引进设备施工、单机（单体）和分系统调试由施工单位完成，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕1.13对设备供应商按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕烟气净化系统设备由供货商完成单体和分系统调试验收签证(资料)1.14对施工单位在施工中采用的“四新”（新技术、新工艺、新材料和新设备）已经审批/1.15工程前期工作的依据性文件归档目录工程前期工作的依据性文件已组卷归档1.16施工组织总设计及其审批文件施工组织总设计及其审批文件应补充完善1.17受控文件清单有1.18是否提出需完善设计的项目清单/1.19整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理整套启动试运前各阶段工程质量检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理2对勘察、设计单位质量行为的监督检查2.1企业资质与本工程的勘察设计项目相符勘察、设计单位资质与本工程的勘察设计项目相符2.2项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，并经本企业法定代表人授权项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，并经本企业法定代表人授权2.3设计变更等文件审批手续齐全、规范、及时设计变更等文件规范2.4施工图交底记录完整施工图交底记录基本完整2.5无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为2.6施工图审核意见已整改，并实施闭环管理土建施工图审核意见已整改，并实施闭环3对监理单位质量行为的监督检查3.1监理资质与在本工程承担的监理项目相符监理单位(北京五环建设监理公司)资质与在本工程承担的监理项目相符3.2工程监理管理体系健全、管理制度实施有效工程监理管理体系健全、管理制度实施有效3.3总监理师已经本企业法定代表人授权；监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与承担任务相符。责任制落实，符合《建设工程监理规范》总监理师已经本企业法定代表人授权；监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与承担任务相符。责任制落实，基本符合《建设工程监理规范》3.4监理规划、监理细则、监理工作程序