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PAGE PAGE 1销售预算（表一） 单位：元季度1234全年预计销售量（吨）产品一产品二预计销售价格产品一产品二销售收入产品一产品二合计预计现金收入计算表（表二） 单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计生产预算（表三） 单位：件季度1234全年产品一预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量产品二预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量 直接材料采购预算（产品一）（表四） 单位：千克季度1234全年预计生产量（吨）材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加：期末存料量A材料B材料预计需要量合计A材料B材料减：期初存料量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价（元）A材料B材料预计采购金额（元）A材料B材料 直接材料采购预算（产品一）（表五） 单位：千克季度1234全年预计生产量（吨）材料单耗（C材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）预计现金支出计算表（表六） 单位：元季度1234全年预计采购金额产品一产品二期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计直接人工预算（表七） 单位：元季度1234全年产品一预计生产量（吨）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总数（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额产品一预计生产量（吨）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总数（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本合计制造费用预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 分配率= 付现成本 各季数=预计现金支出计算表（表九） 单位：元季度1234全年直接人工工时产品一产品二变动性制造费用产品一产品二固定性制造费用现金支出合计产品成本预算（产品一）（表十） 计划产量： 吨成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料A材料B材料小计直接人工变动性制造费用合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量： 吨成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料（C材料）直接人工变动性制造费用合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本期末存货预算（表十二） 单位：元项目数量单价金额材料存货A材料C材料B材料小计产成品存货产品一产品二小计存货合计销售费用预算（表十三）