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PAGE PAGE 2尾矿库安全检查表检查企业： 安全负责人： 现场检查时间： 年 月 日 检查组组长： 检查组成员： 序号项目检查内容检查依据检查方法及地点检查情况和结果 1安全许可1.1 安全生产许可证合法性。1.2 安全生产许可证有效性。1.3 安全生产许可证是否年检。《安全生产许可证条例》第二条查有效证件2设计与评价2.1 尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等工作必须由具有相应资质的单位承担。《尾矿库安全监督管理规定》第十条查设计文件、有效证书2.2 尾矿库使用到设计最终坝高的1/2--2/3高度时，应对尾矿堆积坝进行工勘和稳定性分析。《尾矿库安全技术规程》第5.3.22条查工勘和稳定性分析文件2.3 在用尾矿库进行回采再利用或闭库、停用的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计、安全评价和审批。《尾矿库安全技术规程》第9.3.2、10.1、10.3条1、查有关资料、文件、制度及规程、规范2、查工勘和稳定性分析文件2.4 进行回采再利用时，必须严格按照批准的设计规划进行回采、排砂和排水，不得影响继续使用的尾矿坝和排洪设施的安全。 3安全管理3.1 应有实测的尾矿库现状图（尾矿坝平、剖面图、排洪及排水设施系统图）及尾矿年排放计划《尾矿库安全技术规程》第11.10条对照设计、现状查图纸资料3.2尾矿库生产经营单位（以下简称生产经营单位）应当建立健全尾矿库安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，对尾矿库实施有效的安全管理。《尾矿库安全监督管理规定》第四条查有关资料、文件、制度及规程、规范3.2.1建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制①尾矿库主要负责人安全生产责任制；②尾矿库分管负责人安全生产责任制；③尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制；④尾矿库职能管理部门安全生产责任制；⑤尾矿工岗位安全生产责任制。《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令查有关资料、文件、制度及规程、规范3.2.2企业应建立各项安全生产管理规章制度① 尾矿库日常和定期的检查制度；②尾矿库应急管理制度③ 隐患排查与整改制度；④特殊状况安全检查制度；⑤安全评价制度；⑥尾矿库事故管理制度；⑦监控、监测制度。《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令查有关资料、文件、制度及规程、规范3.2.3 制定各工种岗位安全操作规程。《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令查有关资料、文件、制度及规程、规范3.3生产经营单位主要负责人和安全管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全资格证书后，方可任职。直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。《尾矿库安全监督管理规定》第6条查有效证件、证书3.4制定应急救援预案及进行不定期演练,有与邻近应急救援组织签订的救护协议。《尾矿库安全技术规程》第6.2条查有关资料、文件、制度及规程、规范3.5按规定提取和使用安全技术措施费用；3.9.1 有保证安全生产投入的文件；3.9.2 有安全投入使用计划；3.9.3 有购置安全设施设备等实物证明。《尾矿库安全监督管理规定》第5条查有关资料、文件、制度及规程、规范3.6从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。《安全生产法》第42条查有关资料、文件、制度及规程、规范3.7 参加雇主责任保险：① 有为从业人员缴纳雇主责任保险证明；②保险人数与从事尾矿库管理、尾矿工的实际人数相符。《安全生产法》第48条查有关资料、文件、制度及规程、规范3.8应有防震与抗震措施。《尾矿库安全技术规程》第6.6条查记录444尾矿坝尾矿坝尾矿坝坝体 4.1 初期坝、拦档坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体4.1.1顶高程必须符合设计要求4.1.2 顶宽度必须符合设计要求4.1.3 筑坝材料必须符合设计要求4.1.4 内外坡比必须符合设计要求，当坝坡陡于设计值时，其稳定性必须符合规范要求《尾矿库安全技术规程》第5.3.16-19条对照设计、稳定性分析文件查现场4.1.5 坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流士、变型，坝体出现深层滑动迹象。《尾矿库安全技术规程》第8.2条查现场4.1.6