ISO质量体系认证内审员培训CQC的课件7.审核实施.pptVIP

d．工作的依据是什么、有相关的文件吗（必要时）； e．过程或活动的输入、输出及相互间接口； f．过程运作的准则和方法，如何实施控制； g．过程的监视和测量如何进行； h．出现紧急和异常情况如何处理； i．资源配备情况； j．相关数据的分析、评价和改进情况。 面谈 3. 提问的类型 肯定/否定式; 了解式; 探讨式; 假设式; 4. 注意事项 对象：审核范围内承担相关任务的人员 地点：工作时间、工作地点 面谈 气氛：轻松，愉快，平易近人、解释记录的原因 切入点：主题准确、明了，表达清楚 语言：使用被审核方易于理解的语言 面谈过程：关注对方，注意聆听，避免倾向性的提问 结束：总结和评审面谈的结果，感谢对方配合 后续处理：有疑惑时可通过其他途径印证 面谈 查阅 运用范围： ——形成文件的方针、目标、计划、程序、规章、岗位责任， ——控制质量行为的各种指令、图样、规范、指导书、合同、订单、时间表等 ——各种记录(如采购订单、发货记录、验证和确认记录、制造过程记录、检验记录、会议的备忘录、审核报告、监控记录、测试记录,包括顾客反馈、供方意见、招标方的评价等) 查阅 文件和记录仅是审核证据的表现形式之一而不是唯一； 不能凡事都要求提供文件和记录，特别是哪些标准、法规或组织自己都没有规定要做的记录； 受审核方不能提供记