流程管理有效性调查问卷(V1.1).docVIP

企业流程能力调查问卷 - PAGE 3 - 企业流程能力调查问卷填写说明本问卷的目的是帮助企业诊断目前的流程能力根据流程管理成熟度模型（见下图），如果平均得分不超过2分定级为经验级；如果平均得分不超过3分定级为职能级；如果平均得分不超过4分定级为规范级；如果平均得分不超过5分定级为度量级；如果平均得分超过5分，并且您的企业在其他方面都具备卓越的表现则定级为标杆级；流程建立制度化建设 （请在1～6中选择，1代表完全不符，6代表完全相符，依此类推） 请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 分数完全相符 管理层花大量的时间从事流程和制度的建立□ □ □ □ □ □ 流程建立和优化是干部绩效考核的重要指标之一□ □ □ □ □ □流程已经成为企业的核心竞争力□ □ □ □ □ □流程是由跨部门团队共同制定□ □ □ □ □ □所有的部门的主要业务都建立了的详细制度文件□ □ □ □ □ □请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度6 5 4 3 2 1 分数完全相符 没有执行业务的标准，凡事都要请示领导□ □ □ □ □ □ 大部分的业务人员工作是基于自己的经验□ □ □ □ □ □企业只要求去做，没有要求总结经验并写进流程文件□ □ □ □ □ □跨部门的业务都是领导去口头协调，并不会形成文件□ □ □ □ □ □流程文件请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度6 5 4 3 2 1 分数完全相符流程文件没有正式的发布程序和控制□ □ □ □ □ □流程文件仅对本部门的工作进行详细描述□ □ □ □ □ □ 文件没有统一的格式要求□ □ □ □ □ □流程文件仅仅描述过程和步骤，没有操作方法和标准□ □ □ □ □ □流程文件正式发布时没有进行试运行和修正□ □ □ □ □ □执行请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 分数完全相符领导也严格按照流程办事，没有人能超越流程□ □ □ □ □ □ 绝大多数的客户都认为本企业管理非常规范□ □ □ □ □ □流程和实际运作都始终关注客户而不是方便自己□ □ □ □ □ □ 新员工岗位培训的重要内容是流程培训□ □ □ □ □ □ 流程文件知会每一位相关的人员并使他们理解流程的要求□ □ □ □ □ □相同岗位的职员都按照统一的作业步骤和规范工作□ □ □ □ □ □对客户和合作伙伴有明确的业务指引，并协同合作伙伴共同制定业务流程；□ □ □ □ □ □请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度6 5 4 3 2 1 分数完全相符流程文件不具备操作性，不按照文件要求执行□ □ □ □ □ □记录和档案不完善，无法追溯业务的过程□ □ □ □ □ □ 由于干部和职员缺乏，没有时间和精力进行调研、分析、总结的工作□ □ □ □ □ □许多应该进行分离的职能由同一个岗位执行，无法满足企业内控的要求□ □ □ □ □ □有太多的例外事件，严格按照流程执行，业务就无法进行下去□ □ □ □ □ □客户的投诉和业务出现问题时总找不到责任人，并且问题重复出现流程绩效请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 分数完全相符业务流程设定了相关的绩效指标，这些指标都是可以量化，并可以获得相关数据□ □ □ □ □ □ 不仅关注财务指标，而且考量质量、时间、成本等过程指标□ □ □ □ □ □通过咨询、调研等各种管理手段，向业界的标杆学习□ □ □ □ □ □定期总结分析绩效的波动并采取改进的措施□ □ □ □ □ □流程管理和改进请您判断下列陈述与贵公司实际情况的符合程度（只需针对您最熟悉的那个产品领域），并在最适当的“□”中打“√”完全不符相符程度1 2 3 4 5 6 完全相符企业有专门的部门负责流程管理□ □ □ □