裕民县财政预算执行情况9.docVIP

PAGE 1 PAGE 12014年裕民县财政预算执行情况 一、财政预算执行情况 2014年，裕民县财政工作以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、县委十一届四次全委（扩大）会议和各级财政工作会议精神，全力打基础、抓改革、惠民生、保稳定，深化财政改革，为县域经济社会发展做出了积极贡献。（一）2014年财政收支预算变更情况2014年地方财政收入年初预算为10708万元，调整为9975万元。其中：公共财政预算收入为7708万元，执行中由于受国际国内经济下行不利因素影响，2014年公共财政预算收入调整为6975万元。基金收入预算为3000万元，执行中由于没有政策调整因素，2014年基金收入预算仍为3000万元。地方财政支出预算年初安排总支出48784万元，包括：公共财政支出预算45619万元，基金支出预算3165万元。其中：个人部分支出年初预算32648万元，公用支出年初预算12971万元。执行中由于受自治区追加专项、增加转移支付补助资金等因素影响，地方财政支出预算调整为97071万元，较年初预算增加48287万元，其中：增加个人部分支出预算11557万元；增加公用支出预算36730万元。预算增加为：上级财政补助3451万元，上级追加专项38967万元，公共财政预算短收712万元，政府性基金超收2780万元，2013年决算批复结余5万元，收回部门预算单位历年结余结转资金3880万元。上解交通专项-55万元，水利上解-38万元，上解农发行营业税专项16万元，上解水利建设基金160万元，上解农业开发土地出让金1万元。公共财政支出预算经变更调整为88567万元，较年初预算增加42948万元，其中：个人部分支出年初预算32648万元，增加支出预算11557万元；公用支出年初预算12971万元，增加支出预算31391万元。具体为：上级财政补助3451万元，上级追加专项36360万元，公共财政预算短收712万元， 2013年决算批复结余5万元，收回部门预算单位历年结余结转资金3880万元,政府性基金结余调入47万元。上解交通专项-55万元，水利上解-38万元，上解农发行营业税专项16万元，上解水利建设基金160万元。基金支出预算经变更调整为8504万元，较年初预算增加5339万元，其中：年初公用支出预算为3165万元，年度增加基金支出5339万元，增加基金支出资金为：上级追加专项补助2607万元，超收2780万元，政府性基金结余调出47万元，上解农业开发土地出让金1万元。（二）2014年财政收入预算执行情况 2014年全口径财政收入完成16229万元,其中:地方财政收入完成12776万元，完成预算10708万元的119.31%，比上年同期增收630万元，增长5.19%；上缴中央收入3367万元；上缴自治区收入62万元；上缴地区24万元。其中：公共财政预算收入完成6996万元，完成预算7708万元的90.76%，完成调整预算6975万元的100.3%，较上年同期增收408万元，增长6.19%；基金预算收入完成5780万元，完成预算3000万元的192.67%，较上年同期增收222万元，增长3.99%。公共财政预算收入分项情况：税收收入完成5429万元，完成年初预算6116万元的88.77%,比上年同期增收201万元,增长3.84%；非税收入完成1567万元，完成年初预算1592万元的98.43%，比上年同期增收207万元，增长15.22%。基金预算收入完成分项情况：地方教育附加收入81万元，完成预算76万元的106.58%；残疾人就业保障金收入37万元, 完成预算39万元的94.87%；国有土地使用权出让收入5480万元，完成预算2698万元的203.11%；城市基础设施配套费收入168万元，完成预算169万元的99.41%；农业土地开发资金收入1万元，完成预算5万元的20%，政府住房基金收入13万元，完成预算13万元的100%。（三）2014年财政支出预算执行情况 实现地方财政支出96009万元，完成调整预算97071万元的98.91%，较上年同期减支10205万元，下降9.61%，其中：公共财政预算支出完成87641万元，完成调整预算88567万元的98.95%，较上年同期减支11544万元，下降11.64%；基金预算支出完成8368万元，完成调整预算8504万元的98.4%，较上年同期增支1339万元，增长19.05%。公共财政预算支出分项情况：公共安全支出4012万元、科学技术支出1592万元、文化体育与传媒支出1678万元、节能环保支出4203万元、城乡社区事务支出6665万元、交通运输支出339万元、资源勘探电力信息事务等支出375万元、商业服务业等事务支出452万元，住房保障支出4592万元、粮油物资储备