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名称：采购管理制度 承办 日期 审核 日期 核准 日期 目 录 第一章 目的和范围 第二章 采购物品的分类标准 第三章 采购作业流程 第四章 附则 第一章 目的和范围 一、目的 1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。 二、范围 2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。 第二章 采购物品的分类 一、公司物品按下列标准进行归类： 1.1.原材料，指生产过程中耗用的原料，包括***； 1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括***； 1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品； 1.4.库存商品，指生产完工入库的商品； 1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等； 1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； 1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具； 1.8.办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。 第三章 采购作业流程 一、采购的依据 1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据： 1.1.1.销售部门的销售预测： A、对近期销售情况的分析； B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测； C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。 1.1.2.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单： A、仓库材料安全库存量； B、客户订单数量。 1.1.3.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。 1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。 1.3.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。 二、请购 2.1.请购部门依据本章1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。 2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。【】 精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 作业程序书 销售预测 库存报告 材料请购 执行采购 预测报告 请款 核准 付款 验收入库 核准