政府购买闵客运公司公交服务项目9.docVIP

2016年度政府购买闵客运公司公交服务 财政支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区城市交通运输管理 目 录 ? 摘要 1 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 1 二、项目资金安排和执行情况 1 三、项目产出类绩效指标完成情况 1 四、项目跟踪结果判定 2 五、项目存在问题概述 2 ? 正文 3 一、项目概况 3 （一）项目立项程序和依据 3 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 4 1、项目要解决的主要问题 4 2、整体绩效目标 4 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 5 （三）项目实施组织管理情况 5 1、组织分工 5 2、实施方式 6 3、制度建设 6 （四）项目预算安排和执行情况 7 1、补贴标准 7 2、支付方式 7 3、2016年项目预算及执行情况 7 4、近三年项目预算及执行情况 7 （五）项目实施计划、产出及完成情况 8 二、项目完成情况及偏差分析 8 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 8 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 9 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 10 三、跟踪结果判定 11 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 11 （一）主要问题 11 （二）项目完成情况和产出指标预测 12 五、建议和改进措施 12  2016年度政府购买闵客运公司公交服务 项目绩效目标是通过政府购买服务的方式，落实对闵客运公司公交运行补偿。采用“成本规制”法，根据评估确认的年度运行成本上限，结合闵客运公司年度收支审计结果，确定补偿金额并拨付。 二、项目资金安排和执行情况 2016年度本项目年客运服务有限公司（简称“公司”）审计清算报告 三、项目产出类绩效指标完成情况 本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好： 1、完成、、闵客运公司成本规制审计和清算出具已向交通委递交付款申请尚未完成拨付预计 2、完成-3季度政府购买闵客运公司公交服务工作，共拨付款项。3、闵客运公司执行情况。 1、资金拨付审批用时较长影响资金执行进度项目资金的审批程序严谨约束标准进行重新修订政府购买公交服务项目参照交通闵行区财政局2年制定《闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法》（闵建交〔2012〕33号）和闵行区公交行业评价工作组发布的规制的滞后，且原文件于需尽快新的并明确》提高项目管理效果 正文 为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区交通委员会根据《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《上海市预算绩效管理实施办法》和闵行区财政局《关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财评[2016]5号）的要求，对2016年政府购买公共交通服务 一、项目概况 （一）项目立项程序和依据 公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，既是解决人民群众出行的民生工程，也是体现出社会公平和共享社会发展成果的重要平台。国务院办公厅在2005年就颁布了《关于优先发展城市公共交通的实施意见》([2005]46号文)，于2012年又颁布了《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（[2012]64号文），明确了城市人民政府要将公共交通发展资金纳入公共财政体系。上海市政府2007年3月颁布《上海市政府关于优先发展城市公共交通的意见》，于2013年6月再次颁布了《上海市人民政府关于贯彻国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见的意见》（[2013]46号文）,明确了合理界定补贴补偿范围，对实行低票价、减免票、经营冷僻线路、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，由地方财政给予适当补贴。 闵行区区政府为了贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，一直采用政府购买服务的方式来扶持公交运行事业，保障本区公交线网的规划、建设和管理，并结合区域经济提速发展、人口集中导入的客观需求，提供与之相适应的财政资源。 结合上述文件对政府购买公交服务交通闵行区财政局2年制定了《闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法》（闵建交〔2012〕33号）文件，于2014年《公交行业评价工作组第七次会议纪要中》了规范了公共交通专项资金支出管理，提高客运公司公交服务使用绩效 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 1、项目要解决的主要问题 保障闵行区公交事业的投入与持续发展，不断完善闵行区公交线网的不足，逐步解决以下现实问题： （1）闵行区公交历史欠账多，部分地区线网密度低，分布不均，特别是城镇化后的农村地区，有待进一步改善。 （2）部分公交线路原为郊区化配置，运行时间短、站距长、营运间隔长、票价较