2018年北京市门头沟区土地储备事务中心.docVIP

PAGE PAGE 1 2018年北京市门头沟区土地储备事务中心 部门预算情况说明 一、部门职责情况 按照管理权限，负责辖区内土地储备资源的调查、统计和分析，承担土地开发整理和土地开发复垦方面的事务性工作。 二、机构设置情况 本部门共设1个内设机构，下设0个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制19名，实际18人；离退休人员0人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。 三、收入预算情况 2018年，本部门收入预算81,632,653.07元，较2017年预算收入91,448,286.55元下降10.7%。包括：财政拨款81,632,653.07元，其中：一般公共预算收入5,369,313.36元，政府性基金预算收入76,263,339.71元，国有资本经营预算收入0.00元；纳入财政专户管理的事业收入0.00元；其他收入0.00元；上年结转0.00元。 四、财政拨款支出预算情况 2018年，本部门财政拨款预算支出81,632,653.07元，较2017年预算支出91,448,286.55元下降10.7%。下降的主要原因为：根据项目进展，按进度申请预算资金。 　 （一）按支出内容分，其中： 财政拨款基本支出预算4,313,423.72元，占财政拨款预算支出5.3%。 财政拨款项目支出预算77,319,229.35元，