徐州垞城电力有限责任公司任务绩效考核指标库（经营策划部）.docVIP

徐州垞城电力有限责任公司 任务绩效考核指标库 （经营策划部） 北大纵横管理咨询公司 二零零四年五月 目 录 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1 经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3 计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5 工程合同主管岗位任务绩效考核指标 7 工程预算主管岗位任务绩效考核指标 9 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 编号 KPI名称 KPI定义/公式 信息来源 1 部门工作计划完成率 部门已完成的工作项数/计划的工作项数×100% 100% 每降低1扣分 2 部门费用与预算的差异率 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 费用明细科目及预算资料汇总 3 发电量计划完成率 当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100% 100% 每降低1扣分 4 零星工程费 当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额 （ ）万元 每节支1万元，加（ ）分； 每超支1万元，扣（ ）分 财务部 5 经营计划制定、调整按时开展完成率 按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100% 100% 每降低1扣分 6 公司统计任务完成的及时性 当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数 0天 每延迟1天，扣（ ）分 公司统计报表 7 综合统计准确率 1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100% 100% 每降低