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PAGE 1 新疆****8地产开发有限公司 管理规程 （讨论稿） 二〇一二年二月 目录 一、机构设置…………………………………………… 二、部门职能…………………………………………… （一）财务部职责…………………………………………… （二）前期开发部职责…………………………………………… （三）招投标部…………………………………………… （四）工程项目部职责…………………………………………… （五）工程造价部…………………………………………… 三．岗位职责 …………………………………………… 四．规章制度…………………………………………… (一) 规划设计管理制度…………………………………………… (二) 设计合同及设计费用管理程序…………………………… (三) 图纸会审制度…………………………… (四) 图纸资料管理办法……………… (五) 施工图设计交底管理办法……………… (六) 设计变更管理制度……………… (七) 工程预算管理制度……………… (八) 工程结算管理制度……………… (九) 工程竣工结算管理制度……………… (十) 付款审核审批工作规定……………… (十一)工程项目成本管理制度……………… (十二) 合同管理制度……………… (十三) 材料设备采购管理制度……………… (十四) 工程签证管理规定……………… (十五) 安全文明施工管理制度……………… (十六) 施工组织设计管理制度……………… (十七) 工程项目技术交底制度……………… (十八) 工程技术档案管理办法……………… (十九) 施工进度管理办法……………… (二十) 工程质量检查管理规定……………… (二十一) 工程竣工验收管理制度……………… (二十二) 隐蔽工程验收管理制度……………… (二十三) 工程竣工资料管理规定……………… (二十四) 销售合同管理规定……………… (三十) 工程文件管理制度……………… 附：常用标准表格……………… 一、机构设置 总 经 理 总 经 理 总经理助理 总经理助理 总工程师 总工程师 副工程师副总经理 副工程师 副总经理 工程项目部工程造价部 工程项目部 工程造价部 招标部财务部前期部 招标部 财务部 前期部 回访部项目部技术部 回访部 项目部 技术部 按揭销售竣工验收土地、规划、水电暖、高低压配电等手续资料档案管理 按揭 销售 竣工验收 土地、规划、水电暖、高低压配电等手续 资料档案管理 二、 部门职责 （一）财务部职能 1、参与制定本公司财务制度及相应的业务流程及实施细则。 2、 参与公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况分析报告，向公司 领导反馈公司经营情况，为公司领导决策提供依据。 6、按照国家房地产会计法规、制度的规定，组织全公司的会计核算，负责商品房开发、销售、建设工程价款结算等会计核算业务和公司财务会计的管理工作。及时、准确、完整地记录、核算、反映全公司的财务收支和经营活动情况，为公司及其它有关单位提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 7、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据。 8、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度规定设置会计核算科目，进行公司收入、成本、费用的会计核算工作；编制每月的转账凭证，汇总所有的记账凭证；进行公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，编制年度、季度、月份会计报表；管理好会计档案。 9、负责公司成本核算和成本管理，按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 10、负责公司固定资产和流动资产的核算工作； 11、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放业务经营资金及员工工资，办理各项应交、应付款项及现金收付工作； 12、遵守国家的财务、税收、会计制度和公司内部财务管理制度，及时、准确提供对外财务会计报告。 13、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 14、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 15、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 16、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。 （二）前期部职能 1、遵守公司规