环境管理体系审核管理程序.docVIP

文件名称 环境管理体系审核程序 文件 编码 EMS454-01 起草人 编制日期 年 月 日 编制 依据 环境管理体系 规范及使用指南 审核人 审核日期 年 月 日 批准人 批准日期 年 月 日 执行 日期 年 月 日 1. 目的和适用范围 本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。 本程序适用于******有限公司的环境管理体系内部审核。 职责 2.1 管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。 2.2 ****部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。 2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。 控制要求 3.1内审标准和审核内容 3.1.1内审标准 GB/T 24001-1996 idt ISO ISO14001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。 3.1.2审核内容 环境管理体系是否符合审核标准要求； 体系是否得到正确的实施和保持。 3.2年度审核计划 3.2.1****部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。 3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。 3.2.3特殊情况可追加审核频次 出现严重的环境问题或相关方严重抱怨； 环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时； 生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时； 第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。 3.3 审核准备 3.3.1****部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。 3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。 3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。根据需要安排首次会议和末次会议时间。 3.3.4 审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。 3.3.5 审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1）。 3.4 现场审核 3.4.1审核员通过交谈、查阅文件/记录、观察有关活动和现场，记录审核发现的证据。 3.4.2 审核员对照审核准则，识别、判断不符合项，按附表2填写《环境管理体系不符合项报告》，经部门代表确认。 3.4.3 被审核部门收到《不符报告项报告》后应分析原因，制订纠正和预防措施及完成时间。 3.5 审核报告 3.5.1审核员对所审核部门按附表3编写审核报告，发至被审核部门。 3.5.2审核组长根据审核情况负责编写总的审核报告，上报环境管理者代表。 3.6不符合项的跟踪验证 3.6.1 各责任部门依据《不符合、纠正与预防措施程序》在限定完成期限内完成纠正措施。 3.6.2 ****部按照“不符合、纠正与预防措施程序”实施验证。 相关文件及记录： EMS452-01《不符合，纠正与预防管理程序》 EMS443-01《环境信息交流管理程序》 附表1：环境管理体系内审检查表 附表2：环境管理体系不符合项报告 附表3：环境管理体系审核报告附表1： 环境管理体系内审检查表 编号：EMS454-01R01 受审核部门： 接待人： 序号 审核依据 检查事项及检查方式 审核发现 备注 标准条款 体系文件 审核员/日期： 审核组长/日期： 附表2： 环境管理体系不符合项报告 编号：EMS454-01R02 被审核部门 审核日期： 审核内容： 审核依据： 不符合现象： 部门代表： 不符合标准条款： 审核员： 不符合项类别：重要 口 次要 口 责任部门原因分析/纠正措施/计划完成时间： 部门主管： 日期： 效果验证： 验证人： 日期：