澜沧市农业机械安全监理站.docVIP

澜沧县农业机械安全监理站 2014年度部门决算情况说明 第一部分 澜沧县农业机械安全监理站概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、公共预算财政拨款收入支出决算表 六、公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表 第三部分澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、“三公”经费决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 澜沧县农业机械安全监理站概况 一、主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。 1、2014年全县农业机械总动力361850千瓦，与上年相比增长3.6%；拥有拖拉机10528台（其中：大中型拖拉机5632台，小型拖拉机4896台），与上年相比增长3.59%；拥有微耕机6816台；与上年相比增长19%；全县实施农机耕作面积27263公顷，与上年相比增长13.2%。 2、，大力推广水稻机械化插秧和旱地机械化旋耕、施肥、播种、镇压综合作业技术，在糯福乡、上允镇、竹塘乡、谦六乡、雪林乡、酒井乡和惠民乡共7个乡（镇）推广水稻机械化插秧，机插面积2２50亩，投入使用插秧机2４台。 3、2014年我县农机购置补贴项目资金400万元。为方便群众购机，从今年开始安排各乡（镇）农业服务中心参与补贴工作，主要负责补贴机具核实，县农机安全监理站负责购机申请、核实和建档工作。截止2014年10月31日，已经完成使用项目资金294.508万元，享受补贴农户2136户，补贴农机具2275台。 4、检验拖拉机6784台，办理拖拉机注册登记750/副，审验驾驶证179本，与机手签订安全生产责任书1786份，签发整改告知书4261份。全年经考试合格发放拖拉机驾驶证823本，其中：大中型拖拉机驾驶证765本，手扶拖拉机驾驶证58本。 5、充分利用春耕备耕、年度检验、拖拉机驾驶员培训等时机，加大对安全生产知识和相关法律法规的宣传教育，促使广大农机使用者规范操作，预防农机事故发生。全年开展宣传教育活动147次，发放宣传资料9900份，受教育机手及群众1699人次。深入乡镇举办微耕机安全操作培训两期，培训参加学员100人。 6、开展微耕机安全管理、脱检拖拉机清理和农机“打非治违”等专项行动，深入乡镇村寨765次，出动执法车辆 100辆次，出动监理执法人员1300人次，排查拖拉机1656台次，查处违法行为309台/人次，对农机销售点、维修点发放整改通知书28份。同时参与公安交警、安监等部门联合组织的春运值勤、路检路查和安全生产年度目标责任考核。 二、部门基本情况 纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中其他事业单位1个。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：退休10人。遗属补助人员2人。 第二部分 澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算表 （见附件） 第三部门 澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2014年农机监理站部门（单位）决算总收入219.29万元，其中：财政拨款收入219.29万元，占总收入的100%。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出224.29万元，其中：基本支出224.29万元，占总支出的100％。 （一）基本支出情况。2014年用于保障事业单位正常运转的日常支出224.29万元。与上年对比增加43.88万元,原因分析:一是调整津补贴和绩效工资增资，奖励性绩效工资；二是执收成本增加；三是水稻机械化推广经费增加；四是补贴机具数量增多，核实成本增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.7％。 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年部门公共预算财政拨款支出224.29万元,占本年支出合计100%。 四、“三公”经费决算情况说明 农机监理站部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额21.57万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出16.41万元，公务接待费支出5.16万元。 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加8.66万元，增加的主要原因是：执收成本、水稻插秧机推广及购机补贴核实用公务用车维护费归入公务用车运行维护费。具体情况如下： （一）公务用车购置及运行维护费 2014年农机监理站部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保