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XXX实验室 XXXX年度内部审核日程安排 文件编号： 第 页 共 页 审核目的 审核依据 审核范围 审核日期 内审核组成员 组长： 成员： 名 称 完成日期 参加人员 编制审核计划 审核准备 审核体系文件 首次会议 受审核部门/岗位 实施时间 审核要素 审核人员 审核员内部会 与受审核方沟通 末次会议 审核报告日期 备 注 编 制： 审 核： 审 批： 时 间： 时 间： 时 间： XXX实验室 现场审核记录表 序号 被审核部门 审核条款 实际运作情况描述 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件编号： 第 页 共 页 审核员： 日期： 年 月 日 XXX实验室 不符合项纠正措施报告 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不符合事实描述： 不符合文件名称： 条款： 审核员： 日 期： 部门负责人： 日期： 原因分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施： 完成期限： 责任人： 部门负责人： 日 期： 审核员认可： 日 期： 审批意见： 主管： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 质量主管意见： 质量主管： 日期： 文件编号： 第 页 共 页 XXX实验室 质量管理体系内部审核报告 文件编号： 第 页 共 页 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长﹡、组员 审核过程综述： 不符合项统计与分析（包括数量、严重程度、分部情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括文件化体系与准则的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行机制及措施等）： 审核结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 编制 日期 审核 日期 批准 XXX实验室 质量体系内部审核不符合项汇总表 文件编号： 第 页 共 页 序号 不符合事实简述 报告编号 不符合类型 纠正情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制： 日期： 审核： 日期： XXX实验室 质量体系内部审核不符合项统计表 文件编号： 第 页 共 页 受审核部门 审核要素 审核组长 严重不符合项数 一般不符合项数 轻微不符合项数 观察项数 不符合项总数 未完成纠正项目 不符合项未完成纠正原因说明： 编制： 日期： 审核： 日期： XXX实验室 质量体系管理评审计划 文件编号：